DOC《太谷县教科局》

太谷县教科局 2018年部门预算及三公经费公开情况说明

一、太谷县教科局概况

(一)太谷县教科局机构设置情况 太谷县教育科技局,正科级建制,为太谷县人民政府组成部门,现有行政编制11个,实有人员11人.

内设办公室、计财股、人事股等19个股室.下属青少年活动中心、教研室等79个下属事业单位(学校),现有事业编制16个,实有人员8人.执行行政单位会计制度,人员经费为全额财政拨款.

(二)太谷县教科局主要职能 拟定全县教育和科技改革与发展的战略、政策和规划.组织实施国家关于教育和科技发展的法律、法规和方针、政策,组织开展教育和科技发展行政执法工作. 指导全县的教育督导工作,负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;

负责全县各类科技规划的编制和组织实施,负责全县的科普工作.

(三)本次公开预算构成情况 本套预算包括部门预算主要由以下单位构成:行政单位1个(太谷县教育科技局),预算资金包括全县所有中小学的项目县级配套资金.

二、预算情况说明

(一)2018年预算情况整体情况 2018年全年收支预算3352.95万元,其中:一般公共预算2868.55万元,政府性基金预算484.4万元.

(二)预算收支增减变化情况说明 2018年全年收支预算3352.95万元,2017全年收支预算2922.5万元,同比增加430.45万元,增加的原因主要是增加幼儿教师政府购买服务.

(三)一般公共预算情况 1.2018年基本支出315.57万元,2017年基本支出485.16万元,较2017年减少169.59万元,减少的主要原因是退休费转入劳保机构发放.基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费、其他交通费等. 2.2018年项目支出3037.38万元,2017年项目支出2437.34万元,增加600.04万元,增加的原因主要是幼儿教师政府购买服务、缺编教师代教工资. 3."三公"经费情况 2018年"三公"经费预算1.88万元,2017年"三公"经费预算4.04万元,比2017年减少2.16万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年相比无变化;

公务接待费0万元,较2017年增加0万元;

公务用车购置及运行维护费1.88万元,其中:公务用车运行维护费1.88万元,较2017年减少2.16万元,主要原因为年底账务没有结清,预算编制按决算数填报;

公务用车购置费0万元,较2017年无变化.

(四)政府性基金预算情况 2018年政府性基金预算484.4万元,2017年政府性基金预算408.37万元,较2017年减少76.03万元,主要原因为去年项目为二幼新建的土地补偿款,今年是生物质锅炉改造资金和学校的安全基金项目.

(五)机关运行(事业运行)经费预算情况 2018年机关运行及工会经费100万元,2017年预算为100万元,较上年增加0万元,其中:办公费23.87万元,印刷费5万元,水费2.1万元,电费15万元,取暖费18万元,邮电费3万元,维修费2万元,其他交通费2万元,差旅费6万元,会议费5万元,培训费2万元,劳务费10万元,租赁费1万元,公务用车维护费1.88万元,办公设备购置5万元.

(六)预算绩效目标情况 2018年编报项目绩效目标2个,涉及463.8万元,主要包括学校生物质锅炉的改造项目、教师节奖励项目.其中:项目总体情况是生物质锅炉的改造项目资金394.4万元,教师节奖励项目资金69.4万元.

(七)政府采购安排情况说明 我单位无政府采购预算.