DOC《2018年度述职述廉报告》

2018年度述职述廉报告 审计处 张丽娜 2018年7月,我被校组织部任命为审计处副处长,对自己来说这是一个崭新的起点,也是新的考验和新的责任,根据《运城学院2018年处级领导干部考核方案》的通知,结合本人岗位职责和工作任务,现将任命以来的工作简要汇报如下.

一、学习和思想 学习方面.一是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、全国"两会"精神、全国高校思想政治工作会议精神和我院二次党代会精神.二是贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议的重要讲话精神,学习内部审计法规知识和相关文件政策.三是按时参加并完成学校各种培训、网络在线学习、会计人员 继续教育学习等. 思想政治方面.一是牢固树立"四个意识"、坚定"四个自信",坚决做到"两个维护",把严守政治纪律和政治规矩摆在首位.二是在个人品德修养方面,注重社会公德、家庭美德、个人品德的融合提高.

二、履职尽责 始终保持良好的工作状态,兢兢业业、勤勤恳恳、满腔热情地对待各项工作任务,努力为学院审计工作贡献一份力量.

(一)积极推动内部审计规范化建设.主动适应新时代审计工作发展需要,协助处长制定出台了《运城学院预算执行情况与决算审计实施办法》《运城学院基建、修缮工程项目审计实施办法》,修订完善了《运城学院中层党政领导干部经济责任审计实施办法》《运城学院委托社会中介机构办理审计业务管理办法》,通过不断完善相关配套制度,进一步明确了审计处的职责范围和工作重心,规范审计权力运行、强化审计质量控制,不断推动内部审计工作法制化、制度化和规范化.

(二)认真开展零星修缮、基建竣工、绿化工程结算审计工作.此项任务是我们各项审计业务中任务量最大、工作最为繁琐、占用精力最多、矛盾问题也最为突出的一项工作.今年,完成零星工程及修缮项目审计17项,审计金额78.22万元,核减金额6.67万元;

完成基本工程项目竣工结算项目5项,审计金额15464.48万元,审减金额727.82万元;

完成绿化工程项目审计2项,审计金额132.36万元.另外,还有8个基建工程项目正在审计中.工作中,不论是烈日炎炎,还是寒风刺骨,都能坚守在审计一线,进行现场把关;

特别是对一些预埋、隐蔽等施工过程的审计监督,我们随叫随到,逐一核实、认真丈量、做好记录,努力为竣工结算提供最准确、详实的依据.更为复杂的是,基建、绿化审计涉及的全是校外施工单位,与他们的经济利益直接挂钩,他们对于审计的抵触情绪更为强烈.对此,我们始终坚持原则不退让,严守红线不放松,凡是工程报送审计资料不完整,签证单表述不明确、初审把关不严的项目,我们都不予接收,并及时提出警示;

凡是有争议、有分歧的问题,我们都不厌其烦,与当事人一次一次地去现场核实,一遍一遍测算审核,最终争得了学校相关部门的理解和支持,也赢得了施工单位的认可.

(三)扎实完成财务预算及收支情况审计.今年,我们委托社会中介机构,对我校和附属中学2014-2017年度财务预算及收支情况进行了审计,审计金额215000万元.对审计报告中提出的问题,及时向校领导和主管领导汇报,组织相关单位召开审计整改专题会议,落实部门负责人为审计整改第一责任人,认真查找问题形成的原因,限期进行整改,对无法纠正的问题,要认真研究,分析原因,拿出杜绝此类问题再发生的具体措施.通过审计,规范了财务管理和运行,提高了经费管理水平和资金使用效益.