DOC《2015年乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所决算公开相关数...》

2015年乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所决算公开相关数据说明

一、基本情况说明

1、部门职能 乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所是乌鲁木齐市国土资源局二级核算单位,纳入2012年部门决算范围,属于全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度的单位.

2、2015年末单位人员情况 乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所2015年末事业编制人数为64人,实有59人,其中在职人员52名,退休人员7名.

3、人员情况及增减变动说明 2011年末,乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所事业编制29人,根据自治区人们政府《关于同意调整乌鲁木齐市新市区与乌鲁木齐县部分行政区划的批复》(新政函[2011]17号)及《关于乌鲁木齐县北郊国土资源所机构编制移交事项的通知》(乌编委[2011]12号),将北郊3个国土资源所机构及人员移交后,2012年末乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所人员编制数为37人,实有人数39人,其中在职人员37名,退休人员2名.2014年一名在职人员调离,至2013年末土地所在职人员共计38人,其中在职人员36名,退休人员2名.2014年,原米泉市国土资源局和国土资源所,并入我市国土资源系统,至2015年末,国土资源所人员编制数为64人,实有52人.

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析 2015年土地房产所总收入为590.90万元,财政拨款590.1元,利息收入0.9元,各项收入占总收入比重如下:

2、收入支出与上年度对比分析 (1)与上年度各项收入对比分析 2014年土地房产所总收入为404.26万元,财政拨款403.50元,利息收入0.76元,2015年土地房产所总收入为590.9万元,财政拨款590.1万元,利息收入0.9万元.具体比较如下图: (2)与上年度各项支出对比分析 2014年土地管理所总支出为398.26元,全为基本支出,当年无项目支出,2015年土地管理所总支出为568.6元,全为基本支出,当年无项目支出,具体比较如下图: 三.年末收支结余情况 乌鲁木齐市国土资源局土地管理所2015年末结余80.4元,基本结余38.9元,项目支出结余41.5万元. 四.三公经费情况说明 乌鲁木齐市国土资源局土地管理所2015年三公经费