DOC《唐山市人民政府》

唐山市人民政府 2019年度部门概况及预算说明

一、部门职责和机构设置情况

(一)部门职责 根据《唐山市人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,唐山市人民政府的主要职责是:

1、协助市政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅和致函省政府各部门的公文,以及以市政府、市政府办公厅名义发布的公文;

办理市政府各部门和各县(市)区政府报送市政府的文电.

2、负责市政府常务会议、全体会议、市长办公会议和以市政府名义组织的各种会议及活动的准备和服务工作,协助市政府领导组织会议决定事项的落实.

3、研究各县(市)区政府、各开发区(园区、管理区、工业区)管委会、市政府各部门请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批.

4、根据市领导指示,对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见,报市领导决定.

5、组织起草市政府领导重要讲话及其他重要文稿.

6、贯彻执行上级对外事、侨务、港澳工作的方针、政策、法规,研究、协调、指导全市涉外、涉侨、涉港澳工作.

7、督促检查落实国家、省、市重大决策及重要工作部署和市领导交办、督办事项.

8、负责市政府政务值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导指示;

协助市政府领导做好需由市政府处理的突发事件、重大灾情和重大事故的应急处置工作.

9、负责组织指导全市档案管理工作.

10、根据市政府工作部署和市政府领导指示,组织专题调研,及时反映情况,提出建议.

11、组织承办人大代表建议和政协委员提案工作.

12、负责政务信息的收集、整理、反馈工作.

13、负责市政府内外宾接待和其他公务接待工作;

指导全市政府系统的公务接待工作.

14、管理、指导财经办做好全市财税金融系统的联系工作和重大活动的组织协调工作.

15、管理、指导农办做好全市农业和农村经济工作及重大农事活动的组织协调工作.

16、负责市政府机关事务管理工作.

17、负责市政府办公厅直属单位的管理工作.

18、承办市政府交办的其他事项.

(二)机构设置情况 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市人民政府办公厅 行政机关 正处级 财政拨款 唐山市直机关工委 行政机关 正处级 财政拨款 唐山市政府办公厅(所属参公事业2户) 参公单位 副处级 财政性资金基本保证经费 唐山市人民政府机关事务管理局 参公单位 正处级 财政性资金基本保证经费 唐山市电子政务中心 参公单位 副处级 财政性资金基本保证经费 唐山市政府办公厅(所属事业单位2户) 事业单位 正科级 财政性资金基本保证经费 唐山市军事训练基地 事业单位 正科级 财政性资金基本保证经费 唐山市人民政府驻北京联络处 参公单位 正处级 财政性资金基本保证经费 中共唐山市委机关党校 事业单位 副科级 财政性资金基本保证经费 唐山市外办翻译室 事业单位 正科级 财政性资金基本保证经费 唐山市金融工作办公室 行政机关 正处级 财政拨款 唐山市非金融机构管理中心 事业单位 正科级 财政性资金基本保证经费

二、部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中.

(一)收入说明 2019年部门预算收入12508.49万元,其中:一般公共预算收入11878.69万元,国有资源(资产)有偿使用收入629.8万元.

(二)支出说明 2019年部门预算支出12508.49万元,其中:基本支出11688.49万元,包括人员经费4273.69万元、正常公用经费2392.57万元和专项公用经费5022.23万元;

项目支出820万元,全部为本级支出.

(三)比上年增减情况 与2018年相比,2019年部门收支总预算减少1903.66万元,其中:

1、基本支出增加988.3万元,主要原因:一是按照要求原唐山市行政审批管理办公室撤销成立唐山市行政审批局,2019年度减少相关经费.二是按照市财政局统一要求2019年度公用经费支出压减5%.三是按照要求增加市政府食堂托管及运转专项经费841.4万元,四是非税收入安排支出增加339.8万元.

2、项目支出减少2891.96万元,主要原因一是减少公务用车更新4辆公务用车需经费121.96万元.二是减少用于 智慧唐山 等信息网络平台整合改造,电子政务项目支出由2018年的2290万元调整为220万元,三是唐山市金融工作办公室支持金融创新发展资金压减700万元.

三、机关运行经费安排情况 2019年机关运行经费预算为7414.8万元.机关运行经费是指各部门的公用经费,主要包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、公务接待费、公会经费、福利费以及其他商品和服务支出等.

四、财政拨款 三公 经费预算情况 2019年,财政拨款 三公 经费预算安排295.56万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费283.00万元,公务接待费12.56万元,公务车辆购置费18万元. 2019年 三公 经费预算较2019年预算共计减少120.32万元.其中,

(一)公务用车运行维护费265万元,比2018年预算减少18万元,主要原因是减少按照市委、市政府决定,在全市范围内开展为期三年的重点工作大督查活动,拟由市政府公务用车平台抽调4辆公务用车用于保障全市重点工作大督查活动,需更新4辆公务用车,购置车辆相应税费.

(二)公务用车购置费18万元,比2018年预算减少102.79万元,主要原因是减少按照市委、市政府决定,在全市范围内开展为期三年的重点工作大督查活动,拟由市政府公务用车平台抽调4辆公务用车用于保障全市重点工作大督查活动,需更新4辆公务用车,车辆购置经费.

(三)因公出国(境)费0万元,与2018年预算相比无变化;

(四)公务接待费12.56万元,比2018年度预算增加0.47万元,主要由于按照规定移动通讯费调入正常公用经费,相应提取基数增加.

五、绩效预算信息情况

(一)总体绩效目标

1、加强应急管理,落实24小时应急值班制度,协助市领导处理好各类应急事务,确保各类突发事件及时报告和处理,不出现工作失误.

2、加强电子政务建设,完善外网的日常维护和安全检查工作,保障网络系统安全运行.

3、打造好政府门户网站等网络平台,及时发布重大信息和领导活动,编印《市政府大事记》.

4、办理好人大议案、代表建议、人大常委会意见和政协提案,加强督查督办,做到办结率100%、满意率100%.

5、做好政府机关的后勤保障工作,加强财务及资产管理,严格控制公务用车,力争全年经费支出下降30%以上.

6、做好国家、省、市政府重大决策、重要工作部署、重要文件和重大会议议定事项的贯彻落实督查工作,力争督查率实现100%.

7、做好市直机关党的建设规划,指导市直机关各部门党组织搞好机关党的思想、组织、作风建设,做好党员的教育、管理、发展和党费的收缴、管理工作.

8、做好市直机关党的统战工作和国防教育工作.

9、做好机关大院安全保卫值班,确保机关正常有序运转.

(二)规划目标保障措施

1、立足岗位,尽心尽责.认真落实总书记视察唐山重要讲话精神,奋力争取 三个走在前列 、加快实现 三个努力建成 ,建设国际化沿海强市,履职尽责,真抓实干,始终把工作职责记在心上、扛在肩上、抓在手上,把全部精力投入到谋事干事干成事上来.动员号召政府系统干部职工扎实干好每一天、每一月、每一年,干成一批大事实事,抓成一批大项目、好项目,破解一批发展难题,打造一批工作亮点.

2、提振精神,奋发作为.扎实开展 爱唐山、做贡献 主题实践活动,以只争朝夕的精神干工作、抓发展、促落实,坚决反对四平八稳、拖拖沓沓.特别是对重点项目、重大事项、重要工作,快谋划、快上手、快实施,把 一线 变成 前线 ,把 前线 变成 火线 ,用全体政府工作人员的辛苦指数换取全市人民的幸福指数.

3、转变作风,狠抓落实.按照市委 四个干 抓落实机制,对每项工作细化量化具体化,跟踪督导、定期通报、到期交账,确保事事有回音、件件有结果.坚决克服工作一般化、低标准倾向,高起点站位,高标准落实,推动各项工作实现新突破.坚持以开阔胸襟、真诚态度服务市场主体,大力整治慵懒散拖、推诿扯皮等问题,努力打造安心、舒心、放心的发展环境.

4、依法行政,从严治政.自觉接受人大依法监督、政协民主监督和社会舆论监督,认真办理人大代表议案、建议和政协委员提案,推进政府重大决策科学化、民主化、合法性审查机制.大力推行政务公开、行政权力公开,强化重点领域、关键环节的行政监察和审计监督.始终把纪律和规矩挺在前面,严格落实廉政建设责任制,严格遵守 八项规定 ,坚决反对 四风 ,坚决纠正损害群众利益的不正之风,着力营造风清气正的良好政务环境.

(三)部门职责分类及绩效目标 部门职责-工作活动绩效目标 104唐山市人民政府 单位:万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差电子政务管理 220.00 政务信息服务工作和全市政府系统机关电子政务工作. 确保各类会议顺利进行;

保障市政府网络系统安全、稳定运行,技术设备安全可用.严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度.切实提高技术保障和服务能力,力争领导满意、群众满意、部门满意. 政府电子政务管理与服务 120.00 政务信息服务工作和全市政府系统机关电子政务工作. 为省政府报送100万条数据 100万条 80万条 60万条 40万条 政府电子政务管理与服务 120.00 政务信息服务工作和全市政府系统机关电子政务工作. 资金到位率 100% 90% 80% 70% 政府电子政务管理与服务 120.00 政务信息服务工作和全市政府系统机关电子政务工作. 用户使用满意度(%)

100 95

90 80 政府电子政务管理与服务 120.00 政务信息服务工作和全市政府系统机关电子政务工作. 完成安全系统建设 备份优秀 备份良好 备份一般 备份较差 政府电子政务管理与服务 120.00 政务信息服务工作和全市政府系统机关电子政务工作. 完成合同支付 9月完成 12月完成 政府电子政务管理与服务 100.00 政务信息服务工作和全市政府系统机关电子政务工作. 完成核心网络交换设备和信息安全设备升级

100 90

80 70 政府电子政务管理与服务 100.00 政务信息服务工作和全市政府系统机关电子政务工作. 完成核心网络核心交换设备升级

100 90

80 70 政府电子政务管理与服务 100.00 政务信息服务工作和全市政府系统机关电子政务工作. 完成信息安全升级

100 90

80 70 政府电子政务管理与服务 100.00 政务信息服务工作和全市政府系统机关电子政务工作. 满足各类应用网络和信息安全需求 用户需求满足90%以上 用户需求满足80%以上 用户需求满足70%以上 用户满足需求60%以上 金融协调服务和交流合作 600.00 研究制定我市金融协同发展方案,引进金融机构、金融后台等 提高我市金融业对外开放水平 金融协调服务 600.00 加强与市外金融驻市机构的联系,协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜,推进京津冀区域金融一体化建设、区域金融合作以及对外金融交流合作,综合协调市级投融资体系建设. 服务满意度 90%以上 80%以上 70%以上 70%以下 金融协调服务 600.00 加强与市外金融驻市机构的联系,协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜,推进京津冀区域金融一体化建设、区域金融合作以及对外金融交流合作,综合协调市级投融资体系建设. 上市挂牌企业数量 9家及以上 7家及以上 5家及以上 5家以下 金融协调服务 600.00 加强与市外金融驻市机构的联系,协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜,推进京津冀区域金融一体化建设、区域金融合作以及对外金融交流合作,综合协调市级投融资体系建设. 经济效益 10%以上 8%以上 6%以上 6以下% 金融协调服务 600.00 加强与市外金融驻市机构的联系,协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜,推进京津冀区域金融一体化建设、区域金融合作以及对外金融交流合作,综合协调市级投融资体系建设. 市级财政投入 600万480以上 360万以上 360万以下

六、政府采购预算情况 2019年,安排政府采购预算2441.95万元,全部为一般公共预算拨款,采购物品主要用于新购或更新办公设备、公务用车、办公用房维修、会议中心设备更新维护、信息网络系统建设维护、购买相关服务等.具体内容见下表.具体内容见下表: 部门政府采购预算支出一览表 104唐山市人民政府 单位:万元 单位名称 所属项目 政府采购目录序号 采购物品名称 产品规格 单位 单价(元) 数量 经费来源功能分类科目编码 项目名称 项目类型 合计 一般公共预算拨款安排 政府性基金预算拨款安排 国有资本经营预算拨款安排 其他来源收入安排 高中及其以上教育收费 合计 2441.95 2441.95 唐山市人民政府办公厅

2010302 西山分局装备购置费 专项公用 A032507 警械设备 警械设备 套530

100 5.30 5.30 唐山市人民政府办公厅

2010302 西山分局装备购置费 专项公用 A07030101 制服 执勤服 套820

240 19.68 19.68 唐山市人民政府办公厅

2010302 西山分局装备购置费 专项公用 A0703010599 其他被服附件 肩章符号 套148

120 1.78 1.78 唐山市人民政府办公厅

2010302 西山分局装备购置费 专项公用 A0703010501 帽子 执勤帽 顶145

120 1.74 1.74 唐山市人民政府办公厅

2010302 西山分局装备购置费 专项公用 A032501 消防设备 消防 项25000

4 10.00 10.00 唐山市人民政府办公厅

2010302 办公厅文件印刷费 专项公用 A080299 其他印刷品 A4 项64167

12 77.00 77.00 唐山市人民政府办公厅

2010302 办公厅文件印刷费 专项公用 A080299 其他印刷品 A4 本10

6000 6.00 6.00 唐山市人民政府办公厅

2010302 办公厅文件印刷费 专项公用 A080299 其他印刷品 A4 项10000

4 4.00 4.00 唐山市人民政府办公厅

2010302 办公厅文件印刷费 专项公用 A080299 其他印刷品 A4 项75000

4 30.00 30.00 唐山市人民政府办公厅

2010302 市政府 三个努力建成 专家组印刷费 专项公用 A080299 其他印刷品 A4 项5000

4 2.00 2.00 唐山市人民政府办公厅

2010302 西山分局工作经费 专项公用 C1204 物业管理服务 安保 项297000

1 29.70 29.70 唐山市人民政府办公厅

2010302 市政府办公厅档案室设备购置费 专项公用 A032501 消防设备 消防设施 套1000

1 0.10 0.10 唐山市人民政府办公厅

2010302 市政府办公厅档案室设备购置费 专项公用 A0206180208 调湿调温机 除湿器飞利浦 台3000

1 0.30 0.30 唐山市人民政府办公厅

2010302 市政府办公厅档案室设备购置费 专项公用 A060503 金属质柜类 文件柜 套1000

10 1.00 1.00 唐山市人民政府办公厅

2010302 市政府办公厅档案室设备购置费 专项公用 A0206180208 调湿调温机 加湿器飞利浦 台4000

1 0.40 0.40 唐山市人民政府办公厅

2010302 市政府办公厅档........