DOC《赣州市旅游发展委员会2019年部门预算》

(二)支出预算情况 较上年预算安排的增(减)变化.2019年赣州市旅游发展委员会支出预算总额为3188.87万元,较上年预算安排减少了940.95%,主要是主要是18年拨付了50000万元文化旅游产业发展引导基金给赣州旅投集团,今年没有此项目了,除去50000万元部分,专项资金上年结转数较2018年有所增长,故支出相应增加.其中部门支出3188.87万元 按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出3059.92万元,社会保障和就业支出56.65万元,卫生健康支出35.73万元,住房保障支出36.57万元. 按支出经济分类划分:工资福利支出373.78万元,商品和服务支出1574.09万元,对个人和家庭的补助1.13万元,项目支出1126.27万元.

(三)财政拨款支出情况 2019年赣州市旅游发展委员会财政拨款支出预算488.51万元,较上年预算安排减少了717.19%,主要是今年无非税收入,我部门二级预算单位赣州市通天岩管理局18年进行了机构改革,将经营权划转给了赣州旅投集团,非税收入中门票收入今年没有了,导致今年预算数比去年预算数少.具体情况是:文化旅游体育与传媒支出368.59万元,社会保障和就业支出54.99万元,卫生健康支出31.92万元,住房保障支出33.01万元.

(四)政府性基金情况 本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

(五)机关运行经费等重要事项的说明 2019年赣州市旅游发展委员会部门机关运行经费预算113.6万元,比2018年增加9.8%,主要是18年有人员变动,新考入3人,军队转业人员1人,退休3人.机关运行经费即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

(六)政府采购情况 2019年部门所属各单位政府采购总额35.5万元,其中:政府采购货物预算 35.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元.

(七)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,部门共有车辆

1 辆,其中,一般公务用车

1 辆,执法执勤用车

0 辆. 2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备

0 个.

(八)绩效目标设置情况 2019年实行绩效目标管理的项目

1 个,涉及资金6000 万元;

纳入绩效目标批复试点的项目

1 个,涉及资金4663.4 万元.

二、2019年 三公 经费预算情况说明 2019年赣州市旅游发展委员会部门 三公 经费预算安排 23.95万元,比上年减少 6.25 万元,下降20.69%.其中: 因公出国(境)费11 万元,与上年相同. 公务接待费 9.8 万元,比上年减少 0.1 万元,主要原因是:贯彻落实中央八项规定,厉行节约.. 公务用车运行维护费 3.15 万元,比上年减少6.15 万元,下降66.13%.主要原因是:贯彻落实车改制度,仅保留一辆公务用车,加强车辆管理,厉行节约. 公务用车购置费

0 万元,比上年增加(减少)

0 万元,增长(下降)

0 %. 第三部分 赣州市旅游发展委员会部门 2019年部门预算表 八张表(详见附表) 第四部分 名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.?