DOC《磐政办〔2018〕53号》

县民政局彩票公益金项目当年收入387万元,支出384.1万元,年初未编制预算,也未进行预算公开. 县农业局 县民政局 3.部分项目预算执行率较低.县林业局农业综合开发、林业发展和资源保护等4个项目当年申拨资金零使用,合计资金644.53万元.县司法局业务装备经费预算72万元,当年支出3.26万元;

司法业务用房项目预算211万元,当年支出86万元. 县林业局 县司法局

4 保障性安居工程跟踪审计情况 1.资金闲置的问题.至2017年12月底,县财政未将上级补助的公租房资金1236.20万元及时拨付,资金闲置二年以上. 县财政局 2.部分项目未按规定招投标问题.玉山住房困难户安置小区一期工程附属工程,预算价131万元.未按规定进行招投标. 玉山镇政府 3.部分享受人员资格不符、补助存在虚报冒领问题.通过大数据比对塔山公租房分配情况,发现3户已分配住房户和4户已通过资格审查待分配住房户工商登记注册资金超10万元;

对全县70户农村危房改造户进行了逐户走访调查,发现2户存在虚报冒领补助情况,涉及金额1.48万元. 县建设局 4.84套公租房未按计划分配问题.由政府投资的塔山公租房于2017年8月竣工,共233套,计划当年全部完成配租.至2017年底已分配145套,除4套用于物业管理用房外,尚余84套公租房未按期分配. 县建设局

5 社会救助补助资金审计情况 1.资金发放审核把关不严:一是县民政局管理的精减退职人员生活补助金、低保金、农村水库移民补助金、农村籍退役士兵老年生活补助金等4项补助资金,存在补助对象死亡后,仍长期发放补助金的情况.经大数据比对核实,多发民政补助资金25人17.46万元.二是县卫计局管理的计划生育家庭奖励扶助资金,存在补助对象死亡或参加失地农民保险后,仍长期发放补助金的情况.经核实多发补助资金17人1.92万元. 县民政局 县卫计局

5 社会救助补助资金审计情况 2.部分社会救助基金使用效率不高.全县共筹集道路交通事故社会救助基金402.29万元,2013年至2017年度仅县人民医院申请抢救费共6人次 13.44万元,至2017年底该项基金结余388.85万元;

疾病应急救助基金共筹集资金74万元,仅2015年预拨县人民医院5万元,资金基本未使用. 县财政局 县卫计局 3.部分基金未出台相应的管理办法.疾病应急救助制度从2015年开始实施,但我县相关管理部门未按上级要求,制定出具体的管理办法或实施细则,未明确、细化疾病应急救助对象身份确认办法和疾病应急救助基金具体支付范围.致使基金使用无据可循,造成积压. 县卫计局

6 工业企业扶持政策审计情况 1.项目多、资金分散.一是扶持资金安排面广量小,难以起到引领作用.如新办企业奖励兑现资金872万元,涉及企业168家;

境内参展奖励兑现资金204万元,涉及企业145家.二是对扶持资金安排实行普惠制,如企业技术改造项目补助,只要税收达到10万元以上并购买设备的企业皆可享受.三是没有体现对符合产业政策的企业和优势企业的倾斜,难以起到推动产业融合、扶优扶强的效果. 县财政局 县经商局 2.门槛低、审核不全.审计对享受扶持政策的企业进行了大数据分析发现:一是欠税企业享受扶持政策.3家欠税半年以上企业,欠税金额80.79万元,仍享受企业奖励补助金额35.8万元.二是受环保处罚企业享受扶持政策.1家受环保行政处罚企业,享受企业奖励补助金额22.23万元. 县财政局 县经商局