DOC《2019年任丘市政府预算公开有关事项的说明》

2019年任丘市政府预算公开有关事项的说明

一、财政拨款"三公"经费预算安排情况 2019年财政拨款"三公"经费预算共安排1700万元,比上年预算减少40万元,下降2.

3%.具体情况如下:

(一)因公出国(境)费.预算安排0万元,无增减变化,与上年持平.

(二)公务用车购置及运行费.预算共安排1470万元,比上年预算减少30万元,下降2%.具体情况是:

1、公务用车购置费安排195万元.比上年增加34万元,增加原因主要是纪检、公安部门更新部分执法车辆,相应增加公务用车购置费34万元.

2、公务用车运行维护费安排1275万元,比上年预算减少64万元,下降4.8%.减少原因

1、规范公务车管理,压缩公务用车运行维护费支出;

2、苟各庄镇、|州镇、七间房乡三个乡镇财政管理自2019年1月1日划转雄县财政,相关支出由雄县财政统计.

(三)公务接待费.共计安排230万元,比上年预算减少10万元,下降4.2%.减少原因是严控公务接待费支出.

二、举借政府性债务情况 2019年政府债务限额403522万元,2018年底债务余额301820万元.具体使用情况:交通82126万元,基础设施建设65490万元,国有土地储备68800万元,生态建设和环境保护4500万元,教育21410万元,医疗卫生17521万元,社会保障2000万元,其他39973万元.2018年偿还本金10000万元.2019年安排地方政府债券还本付息资金86049万元,其中:还本75556万元,利息和服务费10493万元.

三、财政转移支付安排情况

四、政府采购情况 2019年政府采购预算安排4028万元.按采购类别分:货物类1784万元、工程类1903万元、服务类341万元;

按资金来源性质:一般公共预算拨款安排4028万元.

五、绩效预算工作开展情况

(一)健全预算管理结构.按"部门职责―工作活动-预算项目"三级结构管理预算项目.印发《任丘市财政局关于编制2018年部门预算的通知》,要求各部门修订职责活动及其绩效目标指标.在部门职责层面,结合政府和部门中长期战略规划目标、年度规划目标,确定部门各项职责的年度绩效目标;

在工作活动层面,分别制定年度绩效目标和绩效指标.市财政局汇总审核部门职责活动及其绩效目标指标后,录入预算项目库系统.

(二)提升绩效目标指标设置质量.参照省级绩效预算指标体系,严格审核本级部门职责、工作活动和预算项目的绩效目标指标.绩效指标准确反映和衡量绩效目标的实现情况,从产出和效果两个方面设置工作活动和预算项目的绩效指标,指标数量不少于3个,且至少有1条效果指标.

(三)改变项目审核方式.将绩效目标指标审核作为安排预算的前提.预算项目与职责活动要有关联性,偏离政府战略目标和部门绩效目标,以及指标不明确的项目不予安排资金.

(四)加强执行绩效监控.制定绩效预算运行监控管理办法.按照对标要求,选择10个项目开展绩效预算运行监控,确保达到对标要求.

(五)加强绩效监督评价.组织部门开展2017年绩效自评,完成2个部门自评报告.组织开展2个重点项目绩效评价,形成绩效评价报告.

(六)强化评价结果应用.绩效评价结束后,对绩效评价报告进行分析,提出绩效评价结果应用意见,反馈评价单位,将评价报告报人大和政府,并将评价结果落实到下年度预算安排.

六、其他事项 无其他需要说明的事项.