DOC《2018年度开封市鼓楼区农林牧机局部门预算公开》

15、承办区政府交办的其他事项.

(二)人员构成情况 开封市鼓楼区农林牧机局共有编制69个,其中:行政编制5个,机关工勤1个,事业编制63个.在职职工55人,离退休人员0人.

二、部门预算单位构成 开封市鼓楼区农林牧机局无所属归口预算管理单位,部门汇总预算为鼓楼区开封市鼓楼区农林牧机局本级预算. 第二部分 开封市鼓楼区农林牧机局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 开封市鼓楼区农林牧机局2018年收入总计311.3万元,支出总计311.3万元,与2017年相比,收、支总计各减少47.7万元,减少15%.主要原因:工作福利支出减少,专项支出减少.

二、收入预算总体情况说明 开封市鼓楼区农林牧机局2018年收入合计311.3万元,其中:一般公共预算收入311.3万元;

政府性基金收入0万元;

专户管理的资金收入0万元;

上年结转、结余0万元.

三、支出预算总体情况说明 开封市鼓楼区农林牧机局2018年支出合计311.3万元,其中:基本支出311.3,占100%;

项目支出0万元,占0%.

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 开封市鼓楼区农林牧机局2018年一般公共预算收支预算311.3万元,政府性基金收支预算0万元.与2017 年相比,一般公共预算收支预算减少47.7万元,减少15%.主要原因:工作福利支出减少,专项支出减少.

五、一般公共预算支出预算情况说明 开封市鼓楼区农林牧机局2018 年一般公共预算支出年初预算为311.3万元.主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出311.3万元,占100%.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 开封市鼓楼区农林牧机局2018年一般公共预算基本支出311.3万元,其中:人员经费302.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴;

公用经费8.8万元,主要包括:因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出.

七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

八、 三公 经费支出预算情况说明 我单位2018年经费支出预算中 三公 经费安排2.7万元,比2017年减少2.29万元. 具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.预算数为0万元比

2017 年增加(减少)0万元,主要原因:没有预算安排.

(二)公务用车购置及运行费1.9万元,其中,公务用车购置费0万元;

公务用车运行维护费1.9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.公务用车购置及运行费2018年预算数1.9万元比

2017 年减少2.07万元,主要原因:严控三公经费支出.

(三)公务接待费0.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.2018年公务接待费预算数0.8万元比

2017 年减少0.22万元,主要原因:严控三公经费支出,减少公务接待.

九、国有资本经营预算支出情况说明 我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

十、其他重要事项的情况说明