DOC《昌平区住房和城乡建设委员会》

昌平区住房和城乡建设委员会 2019年度部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)部门职责 北京市昌平区住房和城乡建设委员会(简称区住房城乡建设委),挂北京市昌平区人民政府住房保障和改革办公室(简称区政府住房保障改革办)、北京市昌平区人民政府房屋征收办公室(简称区政府房屋征收办)的牌子.

与中共北京市昌平区委住房和城乡建设工作委员会(简称区委住房城乡建设工委)合署办公.区委住房城乡建设工委是负责本系统党的建设、思想政治工作和干部管理工作的区委派出机构.区住房城乡建设委(区政府住房保障改革办、区政府房屋征收办)是负责本区住房和城乡建设行政管理的区政府工作部门. 部门预算单位构成 住建委主管局下设二级预算拨款单位6个,分别是:昌平建设工程质量监督站属于参公全额拨款事业单位;

昌平房管所、南口房管所、沙河房管所三个房管所属于差额拨款事业单位,财政只负担人员工资,公用支出由所里自行负担;

回龙观管理服务中心、昌平区土地储备所属于全额拨款事业单位,人员及公用由财政负担.

二、收入支出预算情况说明

(一)2018年住建委主管局全年总预算收入11186.12万元. 住建委2019年收入预算为11186.12万元.一般公共预算收入11186.12万元,比2018年一般公共预算收入10539.13万元增加646.99万元.其中基本预算9053.02万元,比2018年基本预算8750.83万元增加302.19万元;

项目预算2133.10万元、比2018年项目预算1788.30万元,增加344.8万元.政府性基金预算收入0万元, 与上年一样.

(一)2018年住建委主管局全年总预算收入11186.12万元. 其中:1.住建委本级7339.81万元(基本预算5322.03万元、项目预算2017.78万元) 2.昌平房管所848.50万元(基本预算799.42万元、项目预算49.08万元) 3.南口房管所552.27万元(基本预算540.03万元、项目预算12.24万元) 4.沙河房管所572.95万元(全部为基本预算) 5.质量监督站962.61万元(基本预算908.61万元、项目预算54万元) 6.回龙观管理服务中心431.74万元(全部为基本预算) 7.昌平区土地储备所478.24万元(全部为基本预算)

(二)2018年财政下达部门预算与2017年部门预算对比情况 2018年财政下达部门预算金额为11186.12万元,比2017年增加预算646.99万元(主要因为2018年年初预算安排增加人员绩效经费,另外增加派驻组纪检监察 2人的公用经费,住房补贴专项增加预算31万元,昌平、南口、沙河三个房管所经费项目增加预算299万元). 其中:住建委本级2019年财政下达预算为7339.81万元,比2018年增加456.47万元;

昌平房管所为848.50万元,比2018增加31.77万元;

南口房管所为552.27万元,比2018年减少21.14万元;

沙河房管所为572.95万元,比2018年增加42.38万元;

质量监督站为962.61万元,比2018年增加93.31万元;

回龙观管理服务中心为431.74万元,比2018年增加67.49万元;

土地储备所为478.23万元,比2018年减少23.33万元. 政府采购预算情况 2019年住建委预算中未安排政府采购项目 政府购买服务情况 2019年住建委预算中安排政府购买服务共计5个项目 1.住建委房屋权属印刷费,2019年初预算50万元,政府购买服务指导性目录-印刷服 2.住建委诉讼代理费律师费等,2019年初预算100万元,政府购买服务指导性目录-法律顾问、案件处理服务. 3.住建委安全监督检测费,2019年初预算10万元,政府购买服务指导性目录-建设工程质量检测. 4.棚改技术咨询费,2019年初预算20万元,政府购买服务指导性目录-棚户区改造征地差拆迁服务. 5.建设工程质量监督专项检测费,2019年初预算54万元,政府购买服务指导性目录- 建设工程质量检测. 政府性基金预算情况 2019年住建委本级全年政府性预算收入0万元. (主要是老旧小区综合整治抗震加固周转安置费、区住建委廉、公租住房补贴发放项目由财政预算下达改为追加). 机关运行经费预算情况 2018年住建委本级预算中机关运行经费为798.67万元.比2018年项目预算778.46万元,增加20.21万元(主要因为2019增加公用经费,另外增加派驻组纪检监察 2人的公用经费,). 机关运行经费主要是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 公共预算 三公 经费支出情况说明 1. 三公 经费汇总单位范围 2018年住建委本级 三公 经费汇总单位为住建委. 2. 三公 经费支出口径 三公 经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;