DOC《中关村科技园区昌平园管理委员会2018年度》

机关事业单位基本养老保险缴费收入158.91万元;

机关事业单位职业年金缴费收入63.56万元 4.医疗卫生收入0.3万元,其中计划生育服务收入0.3万元.

(二)支出预算情况说明 2018年度本年支出预算合计5700.18万元,比上年度支出3322.2万元增加了2377.98万元,同比增加了71.58%,主要原因为2018年昌平园及所属机构的履职经费、为入园企业提供服务、促进园区经济及各项事业发展的支出纳入部门预算,其中:基本支出 2089.65万元;

项目支出 3610.53万元.具体情况如下: 1.基本支出2089.65万元,其中包括: (1)行政运行支出974.65万元;

其中:工资福利支出674.30万元;

商品和服务支出256.56万元;

对个人和家庭的补助支出43.79万元 (2)事业运行支出853.33万元;

其中:工资福利支出853.24万元;

对个人和家庭的补助支出0.09万元. (3)培训支出 支出0.80万元;

(4)归口管理的行政单位离退休支出38.40万元.其中:对个人和家庭补助支出 36.98万元;

商品和服务支出1.42万元. (5)机关事业单位基本养老保险缴费支出158.91万元.其中:工资福利支出158.91万元. (6)机关事业单位职业年金缴费支出63.56万元.其中:工资福利支出63.56万元. 2.项目支出3610.53万元,其中包括: (1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3528.13万元.为昌平园机构运行及综合保障1597.29万元,昌平园企业服务及产业促进1930.84万元, (2)专项业务支出82.10万元为园区企业基层党支部活动经费及新建党组织启动经费. (3)计划生育服务收入0.3万元为独生子女父母年老一次性奖励费.

三、政府采购预算情况 本单位2018年政府采购预计支出202.10万元,其中:政府采购货物预计支出12.60万元,政府采购服务预计支出189.50万元.

四、政府性基金预算情况 本年度本单位未安排政府性基金预算. 机关运行经费预算情况 本年度本单位机构运行经费支出合计258.78万元,其中包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出.

六、一般公共预算 三公 经费支出情况说明 2018年 三公 经费财政拨款预算数17.75元,比上年 三公 经费财政拨款年初预算17.81万元减少 0.06万元.其中:

1、因公出国(境)费用. 2017年和2018年未做年初预算.

2、公务接待费. 2017年 公务接待费 财政拨款预算数2.15万元,比上年 公务接待费 经费财政拨款年初预算2.21万元减少0.06万元.主要原因是公务接待活动减少.

3、公务用车购置及运行维护费. 2017年 公务用车购置及运行维护费 财政拨款预算数15.60万元,相比上年 公务用车购置及运行维护费 经费财政拨款年初预算15.60万元无变化.

七、国有资产占有使用情况 截止到2017年12月31日,本单位资产总额23727.18万元,其中:流动资产总额23462.92万元,固定资产总额264.26万元.

八、专项转移支付项目申报情况 本年度本单位未安排专项转移支付预算.

九、预算绩效情况 本年度本单位共有三个项目上报了绩效目标情况,分别为中关村生命科学园道路保洁及园林绿化费用、办公用房租金、2018年昌平园非公党建和专职党务工作者报酬经费.

十、名词解释 1. 财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金. 2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 中关村科技园区昌平园管理委员会 ........