DOC《附件1》

(二)各类污染源名录比对核实核查 根据各级生态环境部门已经掌握的 散乱污 企业排查清单、2017年1月1日至今的

12369、应急、信访清单等各类污染源信息,结合第四次全国经济普查清查名录、农业农村部畜禽规模养殖场直联直报信息系统相关数据、2017年全年用电量数据中的工业企业清单等数据库,核查增补普查对象基本单位名录及纸质普查表填报情况,以市县(区)为核查区域,随机抽取3家增补普查对象进行实地核查;

根据各类污染源普查技术规定和审核细则,核查普查对象基本单位删除情况,以市县(区)为核查区域,随机抽取3家已删除的普查对象进行实地核查;

核实普查基本单位是否存在漏填漏报现象,做到 应查尽查 、 不重不漏 . 通过查阅比对污染源普查入户调查对象名录,对核查区域内的数据汇总质量进行核查,分别计算核查区域内工业污染源、农业污染源、生活污染源、集中式污染治理设施和移动源普查数据汇总的 遗漏率 ,国家普查内容填写海南省第二次全国污染源普查数据汇总阶段质量核查结果统计表(国家普查内容遗漏率统计,见附表5),省级新增普查内容填写海南省第二次全国污染源普查数据汇总阶段质量核查结果统计表(省级新增普查内容遗漏率统计,见附表6).

(三)污染源普查档案管理检查

1、.根据国家普查办《关于印发〈污染源普查档案管理办法〉的通知》(环普查〔2018〕30号)的要求,检查普查工作纸质和电子档案的完整性和规范性.档案归档是否按照污染源普查文件归档范围与保管期限的相关规定进行归档,是否按照管理类、污染源类、财务类、声像实物类和其它类进行分类收集归档,是否做到一企一档,档案资料主要包括有关污染源普查工作的通知、意见及批复、工作计划、工作总结、机构成立、经费落实、人员配备、方案编制、培训、污染源清查表格、污染源普查表格、质量控制、现场核查、宣传动员等文件资料.

2、.检查污染源普查报表填报的规范性和完整性,重点查阅:(1)普查报表每页单位名称、单位代码、填表人、审核人、负责人、填报日期等,有填报内容的报表是否均有盖章与签名.(2)普查表是否用钢笔或碳素墨水笔填写,文字表述是否规范、工整、清晰,数字是否用阿拉伯数字表示,所有指标的计量单位、指标的保留位数是否按规定填写.(3)修改是否规范,修改用 ―― 划掉,不能用涂改液.

3、.检查2017年12月31日前已关闭、归类为 其他 企业的相关佐证材料.佐证材料除现场照片外,应有以下证明文件中的至少一项:(1)政府下达的取缔关闭、拆除文件;

(2)营业执照注销或吊销证明;

(3)园区或乡镇证明材料;

(4)停水断电通知或证明;

(5)土地变更证明等.

4、.检查在第二次全国污染源普查系统中已删除普查对象相关佐证材料.包括现场照片、营业执照中涉及的经营范围、畜牧部门、园区或乡镇提供的证明材料等.

三、评估标准 各项核查内容的评估标准见附表7. 附表1 海南省第二次全国污染源普查数据汇总阶段质量核查结果明细表 (国家普查内容) 核查区域:市(县)区 乡镇(街道) 序号普查对象名称污染源类型普查表填报错误的具体项目填表人:填表时间:质量负责人:核查组负责人: 附表2 海南省第二次全国污染源普查数据汇总阶段质量核查结果明细表 (省级新增普查内容) 核查区域:市(县)区 乡镇(街道) 序号普查对象名称污染源类型普查表填报错误的具体项目填表人:填表时间:质量负责人:核查组负责人: 附表3 海南省第二次全国污染源普查数据汇总阶段质量核查结果统计表(差错率) (国家普查内容) 核查区域:市(县)区 乡镇(街道) 类别范围普查表出现差错的普查对象数量(家) 核查区域内普查对象数量(家) 差错率 (%) 工业污染源 全部 农业污染源 规模化畜禽养殖场 生活污染源 生活源锅炉 入河(海)排污口 集中式污染治理设施 集中式污水处理单位 生活垃圾集中 处理处置单位 危险废物集中 处理处置单位 总计填表人:填表时间:质量负责人:核查组负责人: 附表4: 海南省第二次全国污染源普查数据汇总阶段质量核查结果统计表(差错率) (省级新增普查内容) 核查区域:市(县)区 乡镇(街道) 类别范围普查表出现差错的普查对象数量(家) 核查区域内普查对象数量(家) 差错率 (%) 工业污染源 市县级工业园区(产业园区) 港口(码头) 农业污染源 水产养殖场 槟榔加工业 橡胶初加工业 生活污染源 加油站 储油库 油罐车 医疗机构 滨海经营单位或个体经营户入海排污口 移动源 机动车维修企业 总计填表人:填表时间:质量负责人:核查组负责人: 附表5 海南省第二次全国污染源普查数据汇总阶段质量核查结果统计表(遗漏率) (国家普查内容) 核查区域:市(县)区 项目 范围 实际汇总普查对象数量(家) 应汇总普查对象数量(家) 遗漏率(%) 工业污染源 全部 农业污染源 规模化畜禽养殖场 生活污染源 生活源锅炉 入河(海)排污口 集中式污染 治理设施 集中式污水处理单位 生活垃圾集中 处理处置单位 危险废物集中 处理处置单位 总计填表人:填表时间:质量负责人:核查组负责人: 附表6 海南省第二次全国污染源普查数据汇总阶段质量核查结果统计表(遗漏率) (省级新增普查内容) 核查区域:市(县)区 项目 范围 实际汇总普查对象数量(家) 应汇总普查对象数量(家) 遗漏率(%) 工业污染源 市县级工业园区(产业园区) 港口(码头) 农业污染源 水产养殖场 槟榔加工业 橡胶初加工业 生活污染源 加油站 储油库 油罐车 医疗机构 滨海经营单位或个体经营户入海排污口 移动源 机动车维修企业 总计填表人:填表时间:质量负责人:核查组负责人: 附表7 海南省第二次全国污染源普查数据汇总阶段质量核查评估标准 核查内容 评估标准优良差污染源普查档案管理 污染源普查档案安排专人管理,普查工作纸质版和电子版档案归档内容完整、规范,做到 一企一档 ,文件材料字迹工整,图样清晰,佐证材料齐全,档案室符合管理要求. 污染源普查档案安排兼职人员管理,普查工作纸质版和电子版档案归档内容较完整、规范,基本做到 一企一档 ,文件材料字迹较工整,图样较清晰,佐证材料收集基本齐全,档案室基本符合管理要求. 污染源普查档案无专人或兼职人员管理,普查工作纸质版和电子版档案归档内容不完整、不规范,未能做到 一企一档 ,文件材料字迹不工整,图样不清晰,佐证材料收集不齐全,无档案室. 差错率(%) ≤2 ≤3 >