DOC《2019年定州经济开发区预算公开说明》

2019年定州经济开发区预算公开说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

1、部门职责,编制辖区总体规划和经济、社会发展规划,经批准后组织实施;

编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划,经批准后组织实施;

审批或审核辖区固定资产投资项目;

负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理;

负责辖区财政管理,实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作;

负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作;

负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作;

负责辖区人力资源和社会保障工作;

负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作;

负责定州市人民政府交办的其他事项.

2、机构设置,综合办公室、经济社会发展局、规划建设局、财政局、中小企业服务局、行政审批局、招商合作局(定州市招商引资办公室、定州市项目建设办公室) 部门基本情况表 926河北定州经济开发区管理委员会 单位:人 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆实有数 编制人数 在职人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职 合计133

39 河北定州经济开发区管理委员会 行政 正处级 财政拨款

1 33

39

二、部门预算安排总体情况

1、收入情况 本年度我单位财政拨款收入32578.51万元(包括一般公共预算2009.51万元、政府性基金预算30569万元、国有资本经营预算安排的包括收入0万元)、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元.

2、支出情况 本年度我单位安排财政拨款支出32578.51万元,其中:基本支出384.51万元(其中人员经费342.51万元、日常公用经费42万元)、项目支出32194万元、上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元.

3、与上年预算相比:

1、预算收入增加25667.75万元,增幅371.42%,原因是一般公共预算拨款增加98.75万元,基金预算拨款增加25569万元;

2、预算支出增加25667.75万元,增幅371.42%,其中基本支出减少114.59万元,主要原因是人员减少;

项目支出增加25782.34万元,原因是2019年项目投入增加.

三、机关运行经费安排情况 根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定,我部门安排机关运行经费42万元,其中:办公费12.17万元,印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0 万元、会议费0万元、福利费2.64万元、日常维修费 0万元、专用材料及一般设备购置费 0万元、办公用房水电费 0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费 0万元、公务用车运行维护费1.8万元,其他交通费用21.6万元,公务接待费1.8万元,培训费0万元,工会费1.99万元、公务交通补贴0万元.

四、财政拨款 三公 经费预算情况 本部门财政拨款 三公 经费预算安排3.6万元(一般公共预算3.6万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元和财政专户核拨资金0万元)本部门(含所属单位)因公出国(境)费安排

0 万元.公务用车购置及运行费1.8万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.8万元,公务接待费1.8万元(与上年预算相比公务用车运行费无变化、公务接待费减少0.2万元,减少原因为人员减少).

五、绩效预算信息情况

一、年度发展规划目标 总体绩效目标: 继续深入学习宣传贯彻十九大精神,开展 不忘初心,牢记使命 主题教育,全面加强开发区党的建设.主要经济指标增速确保超过20%.全力力争实现主营业务收入1000亿元,工业总产值802亿元,地区生产总值195亿元,税收28.25亿元,固定资产投资236亿元,进出口总值3.16亿美元.全省经济开发区综合排名力争进入18强. 职责分类绩效目标: 实施 三个一百 工程,即新开工项目100个,总投资约150亿元;