DOC《太谷县北洸乡人民政府》

太谷县北蚕缛嗣裾 2019年部门预算及三公经费公开情况说明

一、太谷县北蚕绺趴

(一)太谷县北蚕缁股柚们榭 太谷县北蚕缛嗣裾,一级建制,现有行政编制24个,实有人员21人.

内设办公室、林业站、水利站、财政所、农经站、扶贫办、民政办、计生办、农业站、交通站等股室.下属北蚕绫忝穹裰行1个事业单位,现有事业编制15个,实有人员11人.执行行政单位会计制度,人员经费为全额财政拨款.

(二)太谷县北蚕缛嗣裾饕澳 (1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

、保护社会主义的全面所有的财产和劳动群众集体所有财产、保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

、保障农村集体经济组织应有的自主权;

、办理上级人民政府交办的其它事项.

(三)本次公开预算构成情况 本套预算包括太谷县北蚕缛嗣裾1套账.

二、预算情况说明

(一)2019年预算情况整体情况 2019年全年收支预算605.54524万元,其中:一般公共预算533.28008万元,政府性基金预算72.26516万元.

(二)预算收支增减变化情况说明 2019年全年收支预算605.54524万元,2018全年收支预算774.077431万元,同比减少168.532191万元,减少的原因主要是2018年政府性基金预算有拆违治乱支出预算.

(三)一般公共预算情况 1.2019年基本支出410.26648万元,2018年基本支出288.7002万元,较2018年增加121.56628万元,增加的主要原因是新增住房公积金预算支出和新录用公务员2名.基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费、其他交通费等. 2.2019年项目支出195.27876万元,2018年项目支出485.377231万元,减少290.098471万元,减少的原因主要是2018年扶持村集体经济项目支出预算较大. 3."三公"经费情况 2019年"三公"经费预算7万元,2018年"三公"经费预算7万元,与2018年保持一致,其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年相比无变化;

公务接待费0万元,与2018年保持一致;

公务用车购置及运行维护费7万元,其中:公务用车运行维护费7万元,与2018年保持一致;

公务用车购置费0万元,与2018年保持一致.

(四)政府性基金预算情况 2019年政府性基金预算72.26516万元,2018年政府性基金预算200万元,较2018年减少127.73484万元,主要原因为2018年有拆违治乱支出预算.

(五)机关运行(事业运行)经费预算情况 2019年机关运行(事业运行)及工会经费75.86万元,2018年预算为74.54万元,较上年增加1.32万元,增加的原因是2019年新录用2名公务员,其车补费用增加.其中:办公费44.85万元,工会经费10万元,公务用车运行维护费7万元,其他交通费用14.01万元.

(六)预算绩效目标情况 2019年编报项目绩效目标3个,涉及72.26516万元,主要包括空气能供暖设备项目、农村改革论坛项目和综合考核及三基建设补助项目.其中:空气能供暖设备项目总体情况是根据上级"煤改电"政策要求,对机关燃煤锅炉进行空气能供暖改造;

农村改革论坛项目总体情况是2018年召开全国农村改革论坛,为改善论坛周边环境,对论坛周边房屋及道路进行粉刷和清扫;