DOC《关于开展2013年风险管理工作的实施方案》

(四)建立风险库,制定防范措施 各单位要以班组为单位,将涉及本班组范围的危险因素建立风险库,并对辨识结果进行综合分析,逐一落实各项防范措施和责任人.所属分厂每月组织评价组成员对一线人员发现的危险因素进行一次分析,对危险因素涉及到的各类工作,研究制定针对性和操作性强的防范措施,对较大隐患做到措施、责任、资金、时限和预案 五落实 .安全环保科组织对危险因素和防范措施进行审核、评估,实现安全生产动态管理.

(五)成立风险管理示范点,相互交流学习,持续改进 各分子公司要选树风险管理示范点班组,建立奖罚机制,定期评比,积极引导,广泛宣传.各分厂每月负责对试点班组的风险管理工作开展情况进行监督、指导,纠正存在的问题.安全环保科跟踪了解各分厂风险管理工作进展情况,分阶段开展监督检查,对发现和暴露的共性问题进行分析,并及时研究解决.每季度组织各试点班组、各专业组进行交流学习,取长补短,评优找差.不断规范风险管理工作的方法和内容,让风险评价工作形成个不间断、常态化的过程. 三 工作要求 风险管理是一项系统工程,也是一项长期而艰巨的任务,各部门、中心及分子公司要加强组织领导,充分利用辨识成果,形成一级抓一级,一级管一级,一级对一级负责,狠抓工作落实的管理体系;

要严格工作标准和质量,持之以恒、常抓不懈,突出风险预防和控制,做到风险发现、评估、控制、消除过程闭合循环;

要加强工作指导和监督检查,及时分析解决工作中遇到的各种问题,做到风险管理工作的计划、实施、检查、持续改进的PDCA模式,实现安全管理工作持续改进提高. 附件:风险管理工作细则 安全环保部 二一三年四月一日 附件:风险管理工作细则 一 术语

(一)危害:可能造成人员伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态.

(二)危害识别:认知危害的存在并确定其特征的过程.

(三)风险:特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合.

(四)风险评价:依照现有的专业经验、评价标准和准则,评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程.

(五)事故:造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件.

(六)事件:导致或可能导致事故的事情. 二 危害识别及风险评价流程 评价小组应首先识别出本单位从事的经营活动、产品或服务范围,包括生产活动、产品、储运、装置、设备、设施、服务、检维修、消防、合约商的服务和设备,以及行政和后勤等活动的全过程.生产范围应包括从规划、设计、建设、投产和产品销售的全过程.所有可能导致重要的危害和影响的活动,包括非常规活动、检维修等都必须充分得到识别.

(一)在确定评估范围后,评估小组可按下列方法确定评估对象: 1.按生产流程的各阶段;

2.按地理区域或部门;

3.按装置、设备、设施;

4.按作业任务.

(二)对所确定的评估对象,可按作业活动进一步细分,以便对危害和环境影响进行全面识别和评估.同时应对工作活动的相关信息有所了解,包括: 1.所执行任务的期限、人员及实施任务的频率;

2.可能用到的机械、设备、工具;

3.用到或遇到的物质及物理、化学性质;

4.工作人员的能力和已接受任务的培训;