DOC《一》

一 翁牛特旗五分地镇中心小学 2019年部门预算公开报告 二一九年二月 日目录第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款"三公"经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2019年部门预算公开表

一、人员基本情况表

二、资产基本情况表

三、财政拨款收支预算总表

四、公共财政预算收支总表

五、基金预算收支总表

六、部门收入预算总表

七、部门支出预算总表表

八、公共预算支出明细表

九、基本支出预算表(政府经济分类)

十、基本支出预算表(部门经济分类) 十

一、工资性支出明细表 十

二、公用经费支出明细表 十

三、公共预算项目支出明细表 十

四、政府性基金项目支出明细 十

五、收入征收计划表10表 十

六、政府采购11表 十

七、三公经费预算表 第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)部门主要职责

1、 贯彻执行党和国家的教育方针,政策和法律法规,坚持依法治教,依法办学.

2、有效实施小学义务教育.

二、部门预算单位构成 我校在岗教职工148人,遗属37人,小学生747人,幼儿212人,学校有2所完全小学、有6所教学点、有2所幼儿园. 第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明 收入预算1795.5万元,比2018年预算减少399.4万元,下降18.2%,减少主要是由于教师退休工资转到社保发放. 支出预算 1795.5 万元,比2018年预算减少399.4 万元,下降 18.2 %,减少主要是由于教师退休工资转到社保发放.

(一)部门预算收入情况说明 部门预算收入 1795.5 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1795.5 万元,占比100 %;

政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;

事业收入0万元,占比0%;

事业单位经营收入0万元,占比0%;

,其他收入0万元,占比0%;

上年结转0万元,占比 0%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%.

(二)部门预算支出情况说明 部门预算支出1795.5万元,其中:基本支出1795.5万元,占比100%;

项目支出0万元,占比0%;

事业单位经营支出0万元,占比0%. 主要用于机构运转方面支出.

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况 财政拨款收支预算1795.5万元,包括:一般公共预算财政拨款 1795.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元.

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 1391.3万元,比上年预算数减少370.8万元.主要是退休教师人数增加.

2、社会保障和就业类 225.4万元,比上年预算数减少16.1 万元.主要是退休教师人数增加.

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 无政府性基金财政拨款

四、财政拨款"三公"经费预算情况说明 财政拨款"三公"经费支出预算 0.8 万元.

1、因公出国(境)费用 万元,比上年预算数增加(减少) 万元,增长(下降) %.增加(减少)主要是由于…….