DOC《广西壮族自治区柳州市中级人民法院》

广西壮族自治区柳州市中级人民法院 2017年部门预算及 "三公"经费预算公开说明 第一部分:部门概况

一、柳州市中级人民法院概况

(一)基本情况 柳州市中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权.

其主要职能是审理根据法律规定由我院管辖的刑事、民(商)事和行政等第一审案件、基层人民法院移送审判的第一审案件、对基层人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件,以及柳州市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件等. 2017年本单位的主要工作目标是坚持五大发展理念统领全市法院工作, 全力抓好执法办案第一要务,围绕市委工作大局,积极谋划新的司法举措,打造特色司法服务.狠抓队伍建设,加强基层基础建设,扎实推进司法体制改革,努力提升司法公信力.

(二)机构设置 柳州市中级人民法院隶属市本级财政管理的全额预算拨款单位,现内设立案第一庭、立案第二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行第一庭、执行第二庭、执行第三庭、办公室、政治部、纪检监察室、研究室、司法技术管理中心、司法警察支队、司法行政装备管理处、审判管理办公室等21个工作部门.

二、人员构成情况 单位人员编制总数为240人,其中行政编制219人,工勤编制21人,聘用人员控制数30人.实有财政供养人数214人,其中行政在职195人,工勤在职17人,离退休人员2人(其中离休2人). 第二部分:柳州市中级人民法院2017年部门预算公开表 第三部分:2017年部门预算及"三公"经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明 2017年收入总预算4024.50万元,同比减少53.58万元,同比下降1.31%.其中: 一般公共预算拨款4024.50万元,同比减少53.58万元,同比下降1.31%.

(二)支出预算说明 2017年支出总预算4024.50万元,其中:基本支出2722.05万元,占支出总预算67.64%,同比减少53.58万元,同比下降1.93%;

项目支出1302.45万元,占支出总预算32.36%,与上年持平. 1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: (1)公共安全类科目支出预算3652.54万元,占支出总预算90.76%,同比增加544.32万元,同比增长17.51%;

(2)社会保障和就业类科目支出预算19.12万元,占支出总预算0.48%,同比减少617.41万元,同比下降97%;

(3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算112.22万元,占支出总预算2.79%,同比增加0.73万元,同比增长0.65%;

(4)住房保障类科目支出预算240.62万元,占支出总预算5.98%,同比增加18.78万元,同比增长8.47%. 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算. (1)基本支出预算 基本支出2722.05万元;

占支出总预算67.64%,同比减少53.58万元,同比下降1.93%.其中: 工资福利支出预算1912.28万元;

占基本支出预算70.25%,同比增加309.79万元,同比增长19.33%;

商品和服务支出预算550.28万元;

占基本支出预算20.22%,同比增加235.26万元,同比增长74.68%;

对个人和家庭的补助预算259.49万元;

占基本支出预算9.53%,同比减少598.63万元,同比下降69.76%. (2)项目支出预算 项目支出1302.45万元;

占支出总预算32.36%,与上年持平.其中: 工资福利支出预算119.40万元;

占项目支出预算9.17%;

商品和服务支出预算796.98万元;