DOC《唐山市路北区爱卫办》

唐山市路北区爱卫办 2016年部门决算公开说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将2016年部门决算公开如下: 第一部分 路北区爱卫办部门概况

一、部门职责及机构设置情况

(一)主要职责 爱卫办负责全区创建国家卫生城市活动的组织实施,协调与创建国家卫生城市活动相关的精神文明建设、爱国卫生、规划、城建、环保、卫生等工作;

数字化城市管理指挥中心负责全区数字化城市管理信息系统规划、建设、管理及监督考核,负责全区范围内环境秩序、卫生保洁、园林绿化、 五乱 治理、市政设施维护等.

机构设置 (1)爱卫办内设:综合科、业务科、监督检查科;

(2)数字化城市管理指挥中心内设:综合办公室、业务受理督导科、设备运行科、检查考核科. (3)人员编制情况:共27人,其中爱卫办:行政编5人,工勤2人,参公1人;

数字化城市管理指挥中心:事业编13人,人事代理6人. .路北爱卫办、数字化一个账户,统一核算.

二、部门决算构成 此次公开数据为路北区爱卫办2016年部门决算数据. 第二部分 路北区爱卫办2016年度部门决算报表 (详见《路北区爱卫办2016年度部门决算公开报表》)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、 三公 经费及相关信息统计表

10、政府采购情况表 第三部分 路北区爱卫办2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 我部门2016年收入404.45万元,比2015年决算减少143.43万元,下降26.18%;

支出404.01万元,比2015年减少338.15万元,下降45.56%.主要原因是压缩支出.

二、收入决算情况说明 我部门2016年收入404.45万元,其中一般公共预算财政拨款收入404.45万元,比2015年减少143.43万元,下降26.18%,主要原因是压缩支出. 政府性基金财政拨款收入0万元,比2015年增加0万元,与上年持平.

三、支出决算情况说明 我部门2016年支出404.01万元,其中一般公共预算财政拨款支出404.01万元,比2015年减少338.15万元,下降45.56%.主要原因是压缩支出. 政府性基金财政拨款支出0万元,比2015年增加0万元,与上年持平.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 我部门2016年年初预算财政拨款收入为404.45万元,决算收入404.45万元,占年初预算的100%,与上年持平.2016年年初预算财政拨款支出为404.01万元,决算支出404.01万元,占年初预算的100%,与上年持平.

五、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

(一)2016年我部门 三公 经费支出10.57万元,占年初预算的96.44%,比2015年减少15.75万元,下降59.84%.主要原因是:加强 三公 经费管理,杜绝腐败浪费;

公车改革,车辆减少. 具体安排情况为:

1、公务用车运行维护费及购置.共计支出10.57万元,占年初预算的96.44%,比2015年减少13.32万元,下降55.76%.主要原因是:公车改革,车辆减少. ①公车运行维护经费支出10.57万元,占年初预算的96.44%,比2015年增加(或减少)13.32万元,下降55.76%.主要原因是:公车改革,车辆减少. ②公务用车购置支出0万元.比2015年减少0万元,与上年持平.