DOC《2018年成都武侯新城建设管理委员会》

18、2120104城管执法预算数为145万元,比2017年预算数增加145万元,变动的主要原因是对预算进一步细化,将城管执法工作经费单独进行预算.

19、2120501城乡社区环境卫生预算数为1330万元,比2017年预算数1331.47减少1.47万元,变动的主要原因是对预算进一步细化,将非城乡社区环境卫生的工作经费列入相对应的科目.

20、2150699其他安全生产监管支出预算数为15万元,比2017年预算数增加15万元,变动的主要原因是对预算进一步细化,将非城乡社区环境卫生的工作经费单独进行预算.

21、21999其他支出预算数为100万元,比2017年预算数增加100万元,变动的主要原因是对口扶贫简阳专项经费.

22、2210201住房公积金预算数为161万元,比2017年预算数118.78万元增加35.54万元,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动.

23、2210203 购房补贴预算数为22.5万元,比2017年预算数增加22.5万元,变动的主要原因是国家政策变化引起的经费增加.

24、227预备费预算数为163.44万元,比2017年预算数156.78万元增加6.66万元,变动的主要原因是2018年总预算增加引起的.

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明 新城管委会2018年一般公共预算基本支出1832.87万元,其中: 人员经费1594.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出. 公用经费215.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出. 对个人和家庭的补助22.62万元,主要包括奖励金和其他对个人和家庭的补助支出.

四、财政拨款安排 三公 经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费 2018年预算安排4.5万元,较2017年0万元增加4.5万元,变动的主要原因是2017年无出国出(境)招商计划. 根据2017年出国计划,拟安排出国(境)组1次,出国(境)1人.出国(境)团组为招商引资,做好电子商务聚集区对外宣传和招商引资工作.

(二)公务接待费 2018年预算安排10万元,较2017年预算减少10万元,下降100%,变动的主要原因是严格按照八项规定,严格控制公务接待支出.

(三)公务用车购置及运行维护费 管委会核定车编5辆,目前实际车辆保有量为5辆. 2018年预算安排公务用车购置及运行维护费38.8万元,较2017年预算增加13万元,增长50.39%,变动的主要原因是2018年预计新购置一台执法车15万元. 2018年安排公务用车购置经费15万元,拟新购公务用车1辆. 2018年安排公务用车运行维护费23.8万元.用于1辆公务用车和4辆执法车燃油、维修、保险等方面支出.

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 新城管委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明 按照综合预算的原则,管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括一般公共预算财政拨款收入和上年结转;

支出包括一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、预备费.新城管委会2018年收支总预算5448万元,比2017年预算数5226万元增加222万元,增长4.25%,变动的主要原因是2018年将进一步加强基层党群工作及领创中心的营运建设等增加的工作经费.