DOC《2018年信访局》

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数21.35万元,比2017年预算数16.82万元增加4.53万元,增加26.93%,变动的主要原因是支出结构调整.

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单 位医疗(款)行政单 位医疗(项)预算数为6.22万元,比2017年预算数4.83万元增加1.39万元,增加,28.77%,变动的主要原因是支出结构调整.

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)预算数为23.37万元,比2017年预算数17.22万元增加6.15万元,增长35.71%,变动的主要原因是职工公积金缴存基数提高.

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明 信访局2018年一般公共预算基本支出175.92万元,其中: 人员经费147.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;

公用经费28.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费、劳务费等;

对个人和家庭的补助23.37万元,主要包括:住房公积金.

四、财政拨款安排 三公 经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费 2018年预算安排0万元,较2017年预算数持平.

(二)公务接待费 2018年预算安排3万元,较2017年预算数3万元持平.

(三)公务用车购置及运行维护费 新津县信访局核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆.2018年预算安排公务用车运行维护费3万元,较2017年预算数3万元持平. 2018年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆.其中:购置特种专业技术用车(生产用车)0辆,安排经费0万元. 2018年安排公务用车运行维护费3万元.用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出.

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 新津县信访局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明 按照综合预算的原则,新津县信访局所有收入和支出均纳 入部门预算管理.收入包括:一般公共预算当年财政拨款收入;

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出.新津县信访局2018 年收支总预算395.92万元,比2017年预算数285.3万元增加110.62万元,增加38.77%,变动的主要原因是支出结构调整.

七、2018年收入预算情况说明 信访局2018年收入预算395.92万元,其中:一般公共服务(类)收入124.98万元,占31.57%;

社会保障和就业(类)收入21.35万元,占公共预算5.39%;

医疗卫生与计划生育收入6.22万元,占1.57%;

住房保障收入23.37万元,占5.91%;

项目收入220万元,占公共预算55.56%.

八、2018年支出预算情况说明 2018年信访局预算本年支出总计395.92万元,其中:基本支出预算175.92万元,占44.43%;

部门项目支出预算220万元,占55.57%;

无专项资金支出;

无上缴上级支出;

无事业单位经营支出;

无对附属单位的补助支出.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费 信访局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计28.5万元.

(二)政府采购情况 信访局2018年政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算.

(三)国有资产占有使用情况 2017年,信访局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,.无单位价值200万元以上大型设备. 2018年部门预算未安排购置车辆、购置单位价值200万元以上大型设备.