DOC《中共成都市新都区委台办》

中共成都市新都区委台办 2016年部门预算情况说明

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责 区委台办属行政单位,是负责台侨工作的职能部门.

内设1个科室(侨务科).

(二)人员情况 截止2015年10月,共有编制1人,实有在职人员1人.其中:行政编制1名. 收支预算说明

(一)财政拨款收入预算说明 区委台办2016年部门预算收入合计为41.7万元,为预算内经费拨款,其中一般公共预算收入41.7万元.

(二)财政拨款支出预算说明 2016年财政拨款安排支出预算41.7万元,其中基本支出26.9万元,项目支出14.8万元,具体情况如下: 1.运转类【2013602】一般行政管理事务(其他共产党事务支出)台侨办业务费预算数为5.1万元. 2.运转类 【2013602】一般行政管理事务(其他共产党事务支出)港澳台侨春节中秋慰问经费预算数为4.6万元. 3.运转类【2013602】一般行政管理事务(其他共产党事务支出)对台交流经费预算数为4.96万元.

三、财政拨款安排"三公"经费预算情况说明

三、财政拨款安排"三公"经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费 2016年预算安排2.3万元,与2015年持平.

(二)公务接待费 2016年预算安排0.3万元,与2015年增加%71,原因是活动增加.

(三)公务用车购置及运行维护费 核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆.2016年预算安排公务用车运行费预算数2.6万元与2015年增加30%,原因是活动增加. 2016年收支预算总表 单位:元收入支出项目2016年预算数 项目2016年预算数

一、当年财政拨款收入 417,254.00

一、基本支出 269,654.00 其中:一般预算拨款收入 417,254.00 其中:人员支出 197,571.00 基金预算拨款收入 0.00 对个人和家庭的补助支出 26,919.00

二、行政事业单位预算外收入 0.00 基本公用支出 45,164.00

三、事业收入 0.00

二、项目支出 147,600.00

四、事业单位经营收入 0.00 行政事业专项支出 147,600.00

五、上级补助收入 0.00 经济建设专项支出 0.00

六、附属单位上缴收入 0.00

三、上缴上级支出 0.00

七、其他收入 0.00

四、对附属单位补助支出 0.00 本年收入合计 417,254.00 本年支出合计 417,254.00

八、用事业基金弥补收支差额 0.00

五、事业单位结余分配 0.00

九、上年结转 0.00 其中:转入事业基金 0.00 其中:上年财政拨款指标结转 0.00

六、结转下年 0.00 0.00 0.00 收入总计417,254.00 支出总计417,254.00 (E财软件"收支总表(抵扣)"表) 项目项目名称 项目性质 项目支出预算 基本支出预算 单位代码 单位名称(科目) 合计 147,600.00 269,654.00

306 新都区机关事务管理局 147,600.00 269,654.00

306319 新都区台办 147,600.00 269,654.00 【2013601】行政运行(其他共产党事务支出) 社会保障缴费(其他) 基本 0.00 44,036.00 【2013601】行政运行(其他共产党事务支出) 其他补助支出 基本 0.00 60.00 【2013601】行政运行(其他共产党事务支出) 工资性支出 基本 0.00 143,832.00 【2013601】行政运行(其他共产党事务支出) 住房补贴 基本 0.00 26,859.00 【2013601】行政运行(其他共产党事务支出) 其他日常公用支出 基本 0.00 5,164.00 【2013601】行政运行(其他共产党事务支出) 日常公用支出 基本 0.00 40,000.00 【2013602】一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 台侨办业务费 项目 51,600.00 0.00 【2013602】一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 港澳台侨春节中秋慰问经费 项目 46,400.00 0.00 【2013602】一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 对台交流经费 项目 49,600.00 0.00 【2100501】行政单位医疗 社会保障缴费 基本 0.00 9,703.00 成都市新都区2016年部门预算批复表(明细表分功能科目) (部门预算批复附表-明细表分功能科目) 项目项目名称 项目性质 项目支出预算 基本支出预算 单位代码 单位名称(科目) 252,000.00 687,472.00