DOC《成都市新都区安全生产监督管理局》

二、部门预算单位设置及人员情况

(一)机构设置 新都区安全生产监督管理局属行政单位,内设6个科室,下设0个二级预算单位.

(二)人员情况 截止2018年12月,共有编制18人,实有在职人员18人.其中:行政编制11名,实际11人;

事业编制7名,实际7人;

工勤编制1名,实际1人.

三、收支汇总预算安排情况 2019年预算收入合计3164.44万元,与上年相比增加273.66万元,主要变动原因:一是增加安全社区创建以奖代补经费160万元,二是增加非税预算145万元,三是增加基层党组织活动经费0.7万元,四是减少镇(街道)园区安全生产工作站和微型消防站建设经费7.67万元,五是减少安全生产监管业务费0.7万元,五是减少基本支出23.68万元.其中:一般公共预算财政拨款收入3164.44万元,占100%,增加273.66万元,主要变动原因:增加安全社区创建以奖代补经费;

增加非税预算;

加大事故查处处罚和非事故类违法行为查处处罚力度;

政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;

国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%. 2019年预算支出合计3164.44万元,与上年相比增加273.66万元,主要变动原因:加大事故查处处罚和非事故类违法行为查处处罚力度;

增加安全社区创建以奖代补经费.其中:基本支出278.54万元,占8.8%,减少23.68万元,主要变动原因国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动,基本缴费基数减少;

项目支出2885.90万元,占91.2%,增加297.32万元,主要变动原因:一是加大事故查处处罚和非事故类违法行为查处处罚力度;

二是增加安全社区创建以奖代补经........