DOC《郑州市科技工贸学校》

(2)工资福利支出增加:平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等,但年初没有预算;

( 3)退休工资做了全年的预算数,但因改革退休工资仅发放至2017年3月,自2017年4月起退休工资由社保发放;

(4)2017年发放了退休健康修养费、平时健康修养费、精神文明奖、住房归并等,但年初没有预算;

(5)年初预算了在职和退休的住院基金,但此项未支.

(二)结构情况.

2017 年度一般公共预算财政拨款支出256.59万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 113.41万元,占44.20%;

社会保障和就业(类)支出 131.58万元,占51.28%;

医疗卫生和计划生育(类)支出 5.20万元,占2.03%;

住房保障(类)支出 6.40万元,占2.50%;

(三)具体情况. 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.11万元,支出决算为256.59万元,完成年初预算的78.93%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:(1)人员变动:2017年度中有2名教师退休,1人调出本单位;

(2)工资福利支出增加:平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等,但年初没有预算;

( 3)退休工资做了全年的预算数,但因改革退休工资仅发放至2017年3月,自2017年4月起退休工资由社保发放;

(4)2017年发放了退休健康修养费、平时健康修养费、精神文明奖、住房归并等,但年初没有预算;

(5)年初预算了在职和退休的住院基金,但此项未支.其中: 1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项).年初预算为82.16万元,支出决算为113.41万元,完成年初预算的138.04%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加:平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等年初没有预算. 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项).年初预算为195.81万元,支出决算为117.89万元,完成年初预算的60.21%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是(1)退休工资做了全年的预算数,但因改革退休工资仅发放至2017年3月,自2017年4月起退休工资由社保发放;

(2)2017年发放了退休健康修养费、平时健康修养费、精神文明奖、住房归并等年初没有预算. 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项).年初预算为18.70万元,支出决算为13.69万元,完成年初预算的73.21%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度中有2名教师退休,1人调出本单位. 4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项).年初预算为20.85万元,支出决算为5.20万元,完成年初预算的24.94%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算了在职和退休的住院基金,但此项未支. 5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项).年初预算为7.59万元,支出决算为6.40万元,完成年初预算的84.32%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度中有2名教师退休,1人调出本单位.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出256.59万元.与2016年度相比,减少65.33万元,下降20.29%,主要原因:人员减少,严控支出.其中:人员经费251.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴;