DOC《内蒙古自治区赤峰市》

内蒙古自治区赤峰市 巴林左旗委组织部 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗委组织部基本情况

一、部门职能 巴林左旗委组织部是巴林左旗委的工作部门,主要工作职能是: 负责干部管理监督、干部教育培训、科级领导班子考核、调整、配备;

中青年科级后备干部选拔、培训、考察;

基层党组织整顿建设、党员教育管理、发展党员;

干部统计、党员统计、干部档案管理;

党员干部现代远程教育等工作.

二、机构设置及单位构成情况 现有编制数34人,实有在职人员32人,内部设立:办公室、组织一室、组织二室、干部一室、干部二室、考核办、党员教育中心、党代表联络办、旗直工委、研究室. 第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗委组织部2016年度部门决算情况说明 关于2016年度预算执行情况分析 因本单位无收费项目,因此无其它财政收入.2016年财政拨款数为383.66万元,我单位共支出383.66万元,其中工资福利支出217.29万元,对个人和家庭的补助39.30万元,商品和服务支出127.07万元.比年初预算数增加45.44万元,增加部分为人员调入和工资调整.2015年我单位支出533.46万元,与上年对比减少149.8万元.减少部分为人员调出工资调减和办公经费压缩以及上级专项资金减少.

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计383.66万元,支出总计383.66万元.与2015年度相比,收入减少149.8万元,下降28.1%;

支出减少149.8万元,下降28.1%.主要原因:一是人员调出工资调整部分;

二是办公经费压缩部分;

三是上级专项资金减少部分.

(二)关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计383.66万元,其中:财政拨款收入383.66万元,占100%.

(三)关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计383.66万元,其中:基本支出383.66万元,占100%.

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计383.66万元,支出总计383.66万元.与2015年度相比,收入减少149.8万元,降低28.1%;

支出减少149.8万元,降低28.1%.主要原因:一是人员调出工资调减部分;

二是办公经费压缩部分;

三是上级专项资金减少部分.

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计383.66万元,其中:基本支出383.66万元,占100%.

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出383.66万元,其中:人员经费256.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金,较上年减少26.05万元,主要原因是:人员调出工资调减;

公用经费127.07万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、交通费、办公设备购置费,较上年减少123.75万元,主要原因是:办公经费压缩和上级专项资金减少.

(七)关于2016年度财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

1、 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款 三公 经费预算为40万元,支出决算为39.1万元,完成预算的97.75%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;