DOC《丹东市科学技术局部门（丹东市知识产权局）》

(7)丹东市知识产权执法大队;

3、转制科研院所7个: (1)辽宁仪表研究所有限责任公司;

(2)丹东市化工研究所有限责任公司;

(3)丹东轻化工研究院有限责任公司;

(4)丹东市轻工研究所有限公司;

(5)丹东电子研究设计院有限责任公司;

(6)丹东市生物化学研究所;

(7)丹东市商业科学技术研究;

上述机构中(不含转制科研院所),人员编制共计384名,其中行政编制23名,事业编制361名.我部门实有532人,包括在职370人,离休8人,退休154人.另外丹东农科院遗属28人. 第二部分丹东市科学技术局部门预算公开表(具体见附件) 第三部分丹东市科学技术局2018年部门预算情况说明

一、丹东市科技局2018年收支预算增减变化情况说明 按照综合预算的原则,丹东市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、事业单位经营收入;

支出包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出、社会保障和就业支出及住房保障支出等.丹东市科技局2018年收支总预算6274.49万元.具体如下:

(一)收入预算6274.49万元,其中: 1.财政拨款收入5783.62万元;

2.纳入预算管理的行政事业性收费收入250.87万元;

3.专项收入

0 万元;

4.上级财政提前告知补助收入 0万元;

5.纳入政府性基金预算0万元;

6. 纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元;

7. 其他非税收入240万元.

(二)支出预算6274.49万元,其中: 1.基本支出预算4285.69万元,其中:工资福利支出3846.66万元;

商品和服务支出249.14万元 ;

对个人和家庭补助支出189.89万元;

2.项目支出预算1988.8万元;

3.其他支出预算0万元. 支出预算中纳入政府采购的支出234.35万元. 增减原因及说明 全年总预算为6274.49万元,比2017年6681.17万元,减少406.68万元.按支出项目分工资福利支出增加1250.73万元,原因一是工资调整,二是原养老保险和职业年金由财政列支,2018年纳入到各单位预算中;

商品和服务支出减少33.64万元 ;

对个人和家庭补助支出减少1576.54万元,原因是退休人员工资2018年不再纳入单位预算中,由社保开支;

行政事业性项目支出和其他支出预算减少57.23万元.扣除退休工资不再纳入单位预算的这一因素,预算呈稳步上升趋势.

二、关于丹东市科技局2018年 三公 经费预算情况说明 2017年我局全系统各单位严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及我市关于厉行节约的各项要求,牢固树立过紧日子的思想,坚持从严、从简,勤俭办一切事业的原则,努力降低行政运行成本.对 三公 经费从严控制,加强管理,2018年 三公 经费预算及增减如下: 2018年一般公共预算安排有 三公 经费为51.25万元,比2017年增加1.97千元,其中:公务接待费8.05万元,比2017年预算减少0.53万元;

公务用车运行费43.2万元,比2017年预算增加2.5万元,主要是农科院车辆年久维修费增加.2018年预算中无公车购置预算,公车数量为16辆.

三、丹东市科技局机关运行经费安排使用情况 2018年收入预算为543.92万元,其中财政拨款收入543.92万元.支出预算为543.92万元.其中工资福利支出232.68万元,商品和服务支出36.72万元,对个人和家庭补助支出28.39万元,项目支出246.13万元. 支出预算中基本支出297.79万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职职工基本工资、津贴补贴和离退休人员费用等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费.项目支出246.13万元,主要用于科技创新、中科院转移中心成果转化、外聘顾问、社会公益研究、科技条件改善、转制科研院所补助等相关支出.