DOC《附件1》

附件1 甘肃省饲料工业办公室检查 企业记录单 受检企业名称 检查日期 省饲料办参 加检查人员 市州饲料管理部 门参加检查人员 县区饲料管理部 门参加检查人员 检查中发现的问题 处理建议 企业在场人 说明:本记录单一式五份,受检企业、市、县饲料管理部门各一份,省饲料办存档两份.

附件2 编号: 饲料和饲料添加剂生产企业 现场检查表 企业名称: 生产许可证号: 生产地址: 产品类别:饲料添加剂混合型饲料添加剂 添加剂预混合饲料单一饲料 浓缩饲料、配合饲料、精料补充料 检查日期:年月日中华人民共和国农业部制 二一四年 填表说明

一、本表用于记录饲料和饲料添加剂生产企业现场检查情况.

二、检查内容包括:企业基本生产条件、企业生产行为规范性、企业履行法定义务情况.

三、受检企业在同一生产地址持有1个以上生产许可证的,仅选择其中1种生产许可类型进行检查.

四、本表由检查组成员使用蓝色或黑色签字笔填写.封面编号由4个数据项组成,即:X-XXXX-X-XX,X填写企业所在省(自治区、直辖市)简称;

XXXX填写检查的年代号;

X填写检查生产许可证类别,1为饲料添加剂,2为混合型饲料添加剂,3为添加剂预混合饲料,4为浓缩饲料、配合饲料、精料补充料,5为单一饲料;

XX填写本省本年度检查该类企业的顺序号.

五、检查组成员在检查开始前应提前熟悉检查方法与要求,做好检查任务分工,明确检查组长.

六、每个企业检查时间不少于3小时.检查组应根据检查内容合理分配时间,必要时可根据实际情况调整检查内容.

七、检查方式包括座谈、询问,查阅企业相关文件与记录,现场检查企业厂区、生产车间、检验化验室、原料库及成品库等.

八、检查过程中发现企业存在涉嫌违法情形的,应当留存必要的文字、影像等资料.

九、检查组应当在检查记录一栏详细记录检查情况,对于存在的问题,应记录问题的具体表现形式.对于涉及制度、记录等方面的检查内容,应同时检查制度是否执行到位、记录是否完备.

十、本表由检查组成员填写,检查结束后复印分别交由受检企业和企业所在地饲料管理部门留存.检查表原件由省级饲料管理部门留存备查. 十

一、检查结论一栏由检查组对企业的整体情况进行综合判定.对于检查中发现的问题,检查组应及时通报企业所在地饲料管理部门、提出整改措施建议并向省级饲料管理部门报告. 十

二、省级饲料管理部门应根据检查组反馈情况,督促地方饲料管理部门对问题企业进行监督整改;

必要时,可根据本表记录内容对企业整改情况进行复查. 饲料和饲料添加剂生产企业现场检查情况记录 检查项目 检查内容 检查方法 检查记录 A 许可合规性检查 企业是否存在无证生产、超范围生产情况. 许可证明文件是否真实有效. 对照企业的生产许可证和产品批准文号批准文件对产品是否在许可范围内进行如下检查: 1.检查企业生产车间和库房中的产品、包装及标签. 2.抽查企业的生产记录、检验记录、销售记录. 企业是否存在无证生产、超范围生产情况(A1) 是否 如存在问题,具体情况描述: 企业许可证明文件是否真实(A2) 是否 如存在问题,具体情况描述: B 机构与人员资质 企业管理机构设置是否符合要求 管理人员的资质及能力是否满足要求 特有工种人员资质及能力是否满足要求 1.查看企业组织机构图和相关人员的聘用合同. 2.有许可条件要求的企业,抽查技术、生产、质量机构负责人的学历证书或技术职称证书.通过提问、考试等方式,考察企业的技术、生产、质量、采购、销售机构负责人是否熟悉饲料法规和相关的专业知识. 3.检查检验化验员等所有特有工种人员的职业资格证书.现场考核认定检验化验员的操作技能.其它特有工种人员包括饲料加工设备维修工、饲料厂中央控制室操作工. 企业是否设立技术、生产、质量、采购、销售机构(B1) 是否 如存在问题,具体情况描述: 有许可条件要求的企业,技术、生产、质量机构是否配备专职负责人(B2) 是否不涉及 如存在问题,具体情况描述: 有许可条件要求的企业,技术、生产、质量机构负责人学历或职称是否满足要求(B3) 是否不涉及 如存在问题,具体情况描述: 企业的技术、生产、质量、采购、销售机构负责人是否熟悉饲料法规和相关的专业知识(B4) 是否 如存在问题,具体情况描述: 检验化验员等特有工种资质是否满足要求(B5) 是否 如存在问题,具体情况描述 检验化验员是否具备检验工作操作技能(B6) 是否 如存在问题,具体情况描述: C 生产工艺与设备 生产工艺与设备是否发生重大变化 现有生产设备是否满足生产需要 1.对照生产许可证申报材料现场核对企业生产线设备. 2.如生产工艺与设备发生重大变化,可能影响到产品质量安全时,询问企业负责人是否向所在地饲料管理部门报告. 3.检查当前生产设备及辅助设备设施,必要时开机运行验证. 生产工艺与设备是否发生重大变化(C1) 是否 如生产工艺与设备发生重大变化,可能影响到产品质量安全时,企业是否向所在地饲料管理部门报告(C2) 是否 如存在问题,具体情况描述: 当前生产设备及辅助设备设施是否完好且满足生产要求(C3) 是否 如存在问题,具体情况描述: D 检验条件 检验仪器设备是否满足检验需要 实验室是否满足检验需要 1.检查当前主要检验仪器设备. 2.察看实验室功能布局、各功能间. 当前主要检验仪器设备是否完好且满足开展检验工作要求(D1) 是否 如存在问题,具体情况描述: 实验室布局及仪器设备放置是否科学合理,各功能间面积是否满足检验需要(D2) 是否 如存在问题,具体情况描述: E 原料采购与管理(饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业参照检查) 原料供应商评价 1.询问企业相关人员如何进行供应商评价. 2.查看企业的原料供应商评价和再评价制度、供应商评价记录、合格供应商名录. 3.抽查库存原料进行对照检查. 企业是否建立供应商评价和再评价制度(E1) 是否 供应商评价和再评价制度是否规定了评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容,企业是否能够认真执行供应商评价制度(E2) 是否 如存在问题,具体情况描述: 企业是否建立供应商评价记录(E3) 是否 供应商评价记录是否完整,能够全面记录生产企业名称及地址、联系方式、许可证明文件编号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息(E4) 是否 如存在问题,具体情况描述: 企业是否建立合格供应商名录(E5) 是否 合格供应商名录信息是否完整,能够体现供应商名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号、评价日期等信息(E6) 是否 如存在问题,具体情况描述: 企业统一采购原料供分支机构使用的,受检分支机构是否复制保存了相应的合格供应商名录和供应商评价记录(E7) 是否 如存在问题,具体情况描述: 抽查的原料是否按规定进行了供应商的评价,且原料供应商在合格供应商名录中(E8) 是否 如存在问题,具体情况描述: 饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录: 原料验收与查验检验 1.查看原料采购验收制度和原料验收标准. 2.询问企业相关人员是否在制定原料验收标........