DOC《第一部分》

2110199 工资福利支出 27.63 27.63 -

2110199 津贴补贴 23.31 23.31 -

2110199 其他基本工资 2.4 2.4

2110199 独生子女费 0.04 0.04 -

2210201 住房公积金补贴 4.28 4.28 -

2210202 提租补贴 3.13 3.13

2110199 年末一次性奖励工资 3.79 3.79

2101102 社会保障缴费 1.74 1.74

2110199 定额公用经费 2.1 2.1

2110199 公务用车经费 1.2 1.2

2110199 车补 1.7 1.7

2110199 个人取暖费 2.43 2.43 -

2110199 退休费 9.86 9.86

2110199 托儿费 0.06 0.06 -

2110199 许可证款 0.42 0.4 合计 84.09 83.69 0.4 第三部分 昂昂溪区环境保护局2017年 部门预算情况说明 昂昂溪区环境保护局2017年部门预算情况说明

一、关于昂昂溪区环境保护局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 昂昂溪区环境保护局2017年财政拨款收支总预算84.09万元.收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款.支出包括:社会保障和就业支出9.86万元、医疗卫生与计划生育支出0.71万元、节能环保支出69.24万元,住房保障支出4.28万元.

二、关于昂昂溪区环境保护局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况. 昂昂溪区环境保护局2017年一般公共预算当年财政拨款84.09万元,2016年执行数64万元.比2016年执行数增加23%.原因是工资增加、工作量增加.

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况 社会保障和就业支出9.86万元,占11.73%、医疗卫生与计划生育支出0.71万元,占0.84%、节能环保支出69.24万元,占82.34%、住房保障支出4.28万元,占5.09%.

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为60.92万元.2016年执行数54万元,比2016年执行数增加112.81%,主要原因是工资增加.

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为0.71万元,2016年执行数0.69万元,比2016年执行数增加2.9%,主要原因是人员增加与工资增加.

3、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项) 2017年预算数为84.09万元,2016年执行数64万元.比2016年执行数增长31.39%.

4、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2017年预算数为3.72万元,2016年执行数3.3万元.比2016年执行数增加12.73%.主要原因是工作量增加.

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2017年预算数为4.28万元,2016年执行数3.14万元.比2016年执行数增长36.31%.主要原因是工资增加,为职工缴纳住房公积金.

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2017年预算数为3.13万元,2016年执行数2.98万元.比2016年执行数增加5.03%.主要原因是提租补贴增加.

三、关于昂昂溪区环境保护局........