DOC《关于柳河县人民政府》

关于柳河县人民政府 2017年财政决算情况的报告 县财政局局长 王凤斌 尊敬的主任,各位副主任,各位委员: 受县政府委托,将柳河县2017年财政决算情况报告如下,请予审议.

一、一般公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算收入决算情况. 2017年,一般公共预算总收入342904万元.其中,一般公共预算地方级财政收入50066万元,上级补助收入247781万元,地方政府一般债务转贷收入44174万元,上年结转收入583万元,调入资金300万元.一般公共预算全口径财政收入实现75322万元,同比减少25831万元,下降25.5%;

一般公共预算地方级财政收入实现50066万元,同比减少27501万元,下降35.5%. 收入分部门完成情况:国税部门收入实现32856万元,同比增加7043万元,增长27.3%;

地税部门收入实现28742万元,同比减少39198万元,下降57.7%;

财政部门收入实现13724万元,同比增加6324万元,增长85.5%. 收入分结构完成情况:税收收入完成60283万元,同比下降34.7%,占财政收入的80%;

非税收入完成15039万元,同比增长70.1%,占财政收入的20%.

(二)一般公共预算支出决算情况. 2017年,全县一般公共预算财政支出实现315111万元,同比增加14544万元,增长4.8%.其中:

1、一般公共服务支出19325万元,同比减少600万元,下降3%,主要是大力压缩一般性支出,有效降低行政运行成本,支出减少.

2、公共安全支出8917万元,同比减少581万元,下降6.1%,主要是用于公安、司法类支出减少.

3、教育支出47614万元,同比增加1251万元,增长2.7%,主要是用于薄弱学校改造及义务教育公用经费等方面的支出较多.

4、科学技术支出9477万元,同比增加101万元,增长1.1%,主要是用于医药产业技术研究开发方面的支出较多.

5、文化体育与传媒支出7291万元,同比减少94万元,下降1.3%,主要是上年用于农村文化建设资金较多,形成同比下降.

6、社会保障和就业支出60752万元,同比增加8421万元,增长16.1%,主要是养老保险提标、城乡低保等方面的资金较多.

7、医疗卫生与计划生育支出32897万元,同比增加4188万元,增长14.6%,主要是新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、公共卫生服务等方面的支出较多.

8、环境保护支出9674万元,同比增加2583万元,增长36.4%,主要是用于污染防治、农村环境整治、天然林保护等方面的资金较多.

9、城乡社区事务支出14692万元,同比减少10073万元,下降40.7%,主要是上年城乡社区基础设施建设、环境卫生等方面资金投入较多,形成同比下降.

10、农林水事务支出71518万元,同比增加10797万元,增长17.8%,主要是用于扶贫、农田水利建设、农业生产支持补贴、大豆玉米补贴等方面的资金较多.

11、交通运输支出5817万元,同比增加100万元,增长1.7%,主要是用于公路养护、成品油价格改革补贴等方面的资金较多.

12、资源勘探电力信息等事务支出8234万元,同比减少304万元,下降3.6%,主要是相关优惠政策兑现期限陆续到期,支出减少.

13、住房保障支出10223万元,同比减少3167万元,下降23.7%,主要是上年用于棚户区改造及农村危房改造方面的资金较多.

14、其他支出8680万元,同比增加1922万元,增长28.4%,主要是债务付息、粮油储备、国土资源等方面的支出增加较多.

(三)一般公共预算收支平衡情况. 2017年,一般公共预算总收入342904万元.其中:一般公共预算地方级财政收入50066万元,上级补助收入247781万元,地方政府一般债务转贷收入44174万元,上年结转收入583万元,调入资金300万元;