DOC《秦皇岛市第一中学2019年预算信息公开》

秦皇岛市第一中学2019年预算信息公开 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定,现将秦皇岛市第一中学2019年预算公开如下: 部门职责及机构设置情况

(一)部门职责: 1.

负责贯彻党的教育方针,普及高中教育,推进素质教育. 2.负责学校的精神文明建设及校园文化建设工作. 3.负责健全学校的综合治理及安全建设保障工作. 4.负责学校工会、共青团、妇女工作及计划生育工作. 5.负责学校的党风廉政建设. 6. 负责按照招生计划进行招生及收费上缴的工作. 7. 负责学校教师的思想文化建设工作及继续教育工作. 8. 负责学生的思想文化道德方面的具体教育疏导工作. 9. 负责做好学校的资金预算,向主管部门提供教育经费需求数据. 10. 承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作.

(二)机构设置:秦皇岛市第一中学是副处级事业单位.经费保障形式为财政拨款.

二、部门预算安排的总体情况 收入安排说明. 2019年我校预算收入共计7334.35万元.其中财政公共预算拨款6705.54万元(包含非限额补助6634.11万元,国有资产有偿使用收入71.43万元),财政专户核拨(即学费收入等)628.81万元,无政府基金预算拨款. 支出安排说明 2019年人员经费预算安排6224.4万元,主要用于支付在职及离退休教职工的工资福利及社会保障保险费用等,以及临时聘用人员的工资福利保险等支出;

正常公用经费预算安排161.25万元主要用于支出维持学校正常运行的办公费、水电,通讯,交通,培训,差旅,物业管理,党组织活动、办公取暖、离退休老干部经费及其他不可预见费用等等运转支出,项目预算安排高中运转经费共948.7万元,用于弥补学校运转所需各项经费不足支出.

3、比上年增减情况:

2018 年预算收支安排5968.74万元,本年度较2018年预算增加1365.61万元.其中:基本支出6385.65万元,较2018年度增加1256.91万元,主要为增加人员经费支出;

项目支出948.7万元,较上年增加108.7万元,主要用于学校运行支出.

三、机关运行费用安排. 我单位2019年度安排学校运转经费共计167.95万元,其中包括办公设备购置费10.74万元,公务用车运行维护费3.7万元,离退休老干部经费18.8万元,培训费39.24万元,公务接待费3万元,工会经费52.32万元,在职人员福利费35.67万元,党组织活动经费4.48万元,.预算资金不足用高中运转经费942万元弥补.

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2019年三公经费预算安排共计6.7万元,其中财政拨款三公经费安排为0万元.总预算比2018年预算安排缩减约100%左右,财政拨款预算比2018年缩减100%.具体如下:

1、无出国经费预算安排.根据冀财外2016文件规定,临时因公出国按要求上报审批,调整预算科目.

2、我校现有两辆公务用车,公务用车运行费预算3.7万元,无财政公共预算拨款,均为财政专户收入资金安排.比2018年预算缩减约0万元,缩减比例0%左右..

3、公务招待费3万元,一般公共预算安排0万元,财政专户安排3万元,比2018年预算安排缩减约40%左右

五、绩效预算信息总体绩效目标: 以党的十九大会议精神为指导,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,坚持以人民为中心的思想,以办人民满意教育为目标,坚持问题导向,落实 优化结构、促进公平、提高质量 三大任务,以提升质量为核心,优化办学条件,加强队伍建设,强化改革创新,推进依法治教,着力完成 落实立德树人根本任务、推动普惠型学前教育发展、提升义务教育均衡发展水平、狠抓普通高中教育质量、加快发展现代职业教育、支持高等教育创新发展、加强校长教师队伍建设、推进京津冀协同发展、加强和改进党的建设、确保校园安全稳定 等十项重点工作,整体提升教育现代化水平,服务全市经济社会发展. 部门职责-工作活动绩效目标 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 完成全年资金支付进度 优100% 良90% 中85% 差80% 普通高中教育 7334.35 建立健全我校助学金管理制度,资助贫困学生 提高我市高中普及程度,促进教育教学健康持续发展 资助高中贫困学生数(人) 200人及以上 150-200人100-200人100人以下 改善学校办学条件,提高学校教育教学软硬件水平 保证生均拨款的充分有效利用,保证校舍、设施设备的维修维护、购置的投入 改善高中办学条件 全面改善 明显改善 有所改善 无改善 秦皇岛市第一中学 政府采购预算信息2019年度我单位安排政府采购金额222.66万元 360003秦皇岛市第一中学 单位:万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合计2536.57 2536.57 368.11 2168.46 秦皇岛市第一中学小计 222.66 222.66 211.22 11.44 日常公用经费 161.25 计算机设备 A020101 台10.00 0.56 5.60 5.60 5.60 日常公用经费 161.25 计算机设备 A020101 台5.00 0.48 2.40 2.40 2.40 日常公用经费 161.25 打印设备 A02010601 台5.00 0.10 0.50 0.50 0.50 日常公用经费 161.25 多功能一体机 A020204 台1.00 0.70 0.70 0.70 0.70 日常公用经费 161.25 多功能一体机 A020204 台1.00 0.30 0.30 0.30 0.30 日常公用经费 161.25 打印设备 A02010601 台2.00 0.62 1.24 1.24 1.24 公车运行维护费 3.70 保险服务 C1504 2.00 0.35 0.70 0.70 0.70 高中运转经费补助 580.00 物业管理服务 C1204 1.00 211.22 211.22 211.22 211.22 部门政府采购预算