DOC《2016年中共和田县委员会办公室》

五、部门"三公"经费、会议费和培训费支出情况说明 三公经费支出情况:2016年公务用车运行维护费95.59万元,比2015年105.25万元减少9.66万元;

会议费20.77万元,比2015年26.31万元减少5.54万元;

公务接待费30.87万元,比2015年34.03万元减少3.16万元.宗教人士培训费55.10万元,比2015年74.94万元减少19.84万元

六、部门预算执行情况分析说明 2016年年初预算数2316.37万元,其中:人员经费1384.5万元;

日常公用经费304.97万元;

项目支出110万元. 2016年实际经费支出2741.87万元.其中:人员经费1402.2万元;

日常公用经费394.91万元;

项目支出944.76万元(项目支出500万是中国光彩事业给农村天然气入户费,421.76万元是宗教人士生活费).

七、其他重要事项的情况说明

1、影响较大的支出情况. 中国光彩事业给天然气入户费500万转入经信委.

2、财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成 财政拨款收入共计2612.06万元,支出共计2237.07万元.支出包括基本支出和项目支出,其中基本支出1792.31万元,项目支出444.76万元.项目支出主要是宗教人士生活费421.76万元(用于爱国宗教人士月生活费)和科普活动经费23万元(用于科普宣传、科普带头人奖金、科普杂志征订、科幻科教等).

(一)机关运行经费支出情况说明 2016年共支出2741.87万元.其中:工资及福利支出982.18万元;

商品和服务支出394.91万元;

对个人和家庭补助支出840.35万元;

项目其他资本性支出524.43万元.

(二)部门国有资产占用情况说明 年初固定资产为1316.87万元,年末固定资产为1345.44万元.

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明 单位财务管理工作,是发挥资金作用,提高资金使用效率的重要环节,同时也是防止贪污腐败的重要举措,我单位认真做好各项收入、结转、资产、应缴款项和其他应付款项目的管理工作.对预算和决算公开工作、该填制及时填制,该公开及时公开、该上报及时上报.