DOC《内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路街道办事处》

(二)人员编制情况 编制62人,其中:行政编10人,事业编52人. 第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析 玉泉区昭君路街道办事处2017年决算收入总计2563.33万元,其中:财政拨款收入2384.02万元、年初结转结余179.31万元.2017年初预算拨款收入1453.51万元,其中基本支出1440.51万元、项目支出13万元.2017年决算收入与预算收入相比增加930.51万元,增加64.02%.增加的主要原因是项目经费增加.

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计2,563.33万元,其中:本年收入合计2,384.02万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余179.31万元;

支出总计2,563.33万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余166.56万元.与2016年度相比,收入总计增加708.99万元,增长38.2%;

支出总计增加708.99万元,增长38.2%.主要原因:2017年度增加环境卫生综合整治项目资金.

(二)关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计2,384.02万元,其中:财政拨款收入2,384.02万元,占100%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%.

(三)关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计2,396.78万元,其中:基本支出1,446.6万元,占60.4%;

项目支出950.18万元,占39.6%;

经营支出0万元,占0%.

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计2,563.33万元,其中:年初结转和结余179.31万元;

支出总计2,563.33万元,其中:年末结转和结余166.56万元.与2016年度相比,收入增加708.99万元,增长38.2%;

支出增加708.99万元,增长38.2%.主要原因:2017年度增加环境卫生综合整治项目资金.

(五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,396.78万元,其中:基本支出1,446.6万元,占60.4%;

项目支出950.18万元,占39.6%.

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,446.6万元,其中: 人员经费1,313.13万元,主要包括:工资福利支出810.28万元,占基本支出人员经费的61.7%,主要用于在职人员基本工资、绩效工资及津贴、公务员在职人员全勤奖、社会保障缴费单位部分、聘用合同工工资;

对个人和家庭的补助支出502.85万元,占基本支出人员经费的38.3%,主要用于退休人员的退休费、遗属生活费、村干部补助报酬、按规定由单位缴存的住房公积金部分、奖励金、物业服务补贴及采暖补贴.较上年增加294.69万元,主要原因是:增加合同工工资、增加奖励金及物业服务补贴. 公用经费133.47万元,主要包括:商品和服务支出126.95万元,占基本支出公用经费的95.12%,主要用于维持日常工作所需的办公费、水电、邮电、取暖、差旅、维修费、租赁费、培训费、福利费等支出;

其他资本性支出6.52万元,占基本支出公用经费的4.88%,主要用于办公设备购置.较上年减少155.9万元,主要原因是:其他组织事务支出减少129.05万元,减少100%;

其他文化支出减少18.79万元,减少100%;

对村民委员会和村党支部的补助支出减少6.36万元,减少20.95%.

(七)关于2017年度财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

1、 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款 三公 经费预算为8万元,支出决算为7万元,完成预算的87.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;