DOC《内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区残疾人联合会》

内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区残疾人联合会 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

1、 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况

一、部门职能 弘扬人道主义、发展残疾人事业,保障残疾人平等参与社会生活,共享社会物质文化成果.

二、机构设置及单位构成情况 玉泉区残联的主要职责是维护残疾人权益,关心帮助残疾人;

开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾预防工作;

协助政府研究制订和实施残疾人事业的法规、政策、计划;

承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作. 残联共设置理事长室、副理事长室、综合办公室,综合办公室包括教就部、组联部、宣文部及财务. 第二部分 2017年度部门决算情况说明 关于2017年度预算执行情况分析 玉泉区残联2017年决算收入总计437.66万元,其中:财政拨款收入343.97万元、其他收入0万元、年初结转结余93.69万元.2017年初预算拨款收入234.01万元,其中基本支出91.26万元、项目支出142.75万元.2017年决算收入与预算收入相比增加203.65万元,增加的主要原因:2017年我单位因正常工作开展需要残疾人康复、残疾人体育、残疾人生活和居家托养补贴都相应增加.

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计437.66万元,其中:本年收入合计343.97万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余93.69万元;

支出总计437.66万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余140.46万元.与2016年度相比,收入总计增加169.6万元,增长63.3%;

支出总计增加169.6万元,增长63.3%.主要原因:一是2017年正常调资,工资收入、支出相应增加;

二是我单位因正常工作开展需要残疾人康复、残疾人体育、残疾人生活和居家托养补贴都相应增加.

(二)关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计343.97万元,其中:财政拨款收入343.97万元,占100%.

(三)关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计297.2万元,其中:基本支出228.5万元,占76.9%;