DOC《2019年临清市路灯管理所部门预算》

1、工资福利支出115.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等.

2、商品和服务支出0万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等.

3、对个人和家庭补助支出5.93万元,主要包括住房公积金等.

4、其他资本性支出0万元,主要包括:办公设备购置等.

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况 2019年临清市路灯管理所没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据.

(六)国有资本经营预算拨款收入支出预算情况 无.

二、重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费支出预算0万元,比上年决算增加(减少) 万元,增长(下降)0%.主要原因是: .

(二)政府采购安排情况说明 2019年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采货物金额0万元、政府采购采购金额0万元、政府采购服务金额0万元.

(三)一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算情况

1、 三公 经费支出情况及增减变动原因 2019年一般公共预算财政拨款 三公 经费预算数为

0 万元,比上年决算数

0 万元增加0万元. 其中:2019年无因公出国(境)费0万元,比上年决算数增加(减少)0万元;

公务用车购置及运行维护费 0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费 0万元),比上年决算数增加万元,主要原因是:公务接待费0万元,比上年决算数增加0万元,主要原因是:车辆购置费用增加.

2、 三公 经费支出相关情况说明 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.2019年预计0个出国(境)团组,0人次. 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.其中:公务用车购置费0万元.2019年使用财政拨款购置公务用车预计0辆、工程车一辆;

公务用车运行维护费 0万元.主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.2019年公务接待费0万元,主要用于外县市相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出,预计接待0 批次,0人次.

(四)国有资产占用情况说明 截至2018年底,本部门共有车辆

3 辆,其中,公务用车

1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 2辆,其他用车主要是工程维修;

单位价值50万元以上通用设备

0 台(套),单位价值100万元以上专用设备

0 台(套). 预计2019年,本部门共有车辆0辆,其中,公务用车

0 辆、一般执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆,其他用车主要是工程维修;

单位价值50万元以上通用设备

0 台(套),单位价值100万元以上专用设备

0 台(套).

(五)预算绩效管理工作开展情况说明 根据财政预算管理要求,本单位对2019年度一般公共预算部分重点项目申报了绩效目标.主要包括:银河路东段、曙光路北段东环路路灯工程、银河路路灯改造工程永青路、新华路路灯工程、春节亮化等,共涉及预算资金 2141.57万元.下一步,我单位将进一步完善项目绩效评价指标体系建设设置,探索更加科学的绩效评价方式和方法,健全完善项目绩效考核机制. 第四部分 名词解释