DOC《孝南区卫计局2018年预算编制说明》

(二)部门预算单位构成 孝南区卫计局有12个内设股室,分别是:办公室、人事股、规划信息股、财务股、监督执法股、疾病预防控制股、医政股、基层卫生和妇幼保健股,政策法规与宣传股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、区血吸虫病防治领导小组办公室;

有6个二级机构,分别是:孝南区计划生育协会、孝南区人口和计划生育信息中心、孝南区流动人口服务管理站、会计核算中心、医改办、地病办;

12家乡镇卫生院,分别是祝站中心卫生院、朱湖职工医院、杨店中心卫生院、三汊镇卫生院、陡岗镇卫生院、东山头原种场卫生院、毛陈镇卫生院、朋兴乡卫生院、肖港中心卫生院、新铺镇卫生院、卧龙乡卫生院、西河镇卫生院;

4家社区卫生服务中心,分别是:广场街社区卫生服务中心、车站街社区卫生服务中心、书院街社区卫生服务中心、新华街社区卫生服务中心 ;

4家公立医院,分别是:孝感市第一人民医院、孝感市中医医院、孝感口腔医院、孝感市孝南区妇幼保健院 ;

3家公共卫生机构,分别是:孝南区卫生监督局、孝南区疾控中心、孝南区血防所.另外,城区设立社区卫生服务站15个(含三里、乾坤、广电、体育路、红光、同升、群升、汉光、园林、书院、永新、黄花路、环城路、南门桥、宇济).全区共有行政村407个,设置村卫生室376所. 孝南区卫计局位于孝感市交通路152号,在职52人,其中副处级1人,正科级9人,副科级11人,科员30人,技师1名;

离退休人员33人,其中离休干部1人,退休人员32人;

遗属人员8人.

二、单位2018 年部门预算表 详情见2018年部门预算表,见附件.

三、单位2018 年部门预算安排情况说明 根据部门预算的要求,我局在编制2018年预算中,本着保运转、保重点的原则,做到精打细算、勤俭节约,确保预算收支基本平衡.

(一)收入预算总体说明 2018年收入预算15801.12万元,其中:一般公共预算财政拨款14241.04万元,上级补助收入1560.08万元. 具体情况如下: (1)卫计局系统合计:在职人员经费11457.75万元;

离退休人员经费428.97万元;

工勤人员经费5.30万元;

日常公用经费65.55万元;

区直项目经费3843.55万元. (2)卫计局机关:在职人员经费500.41万元;

离退休人员经费17.39万元;

工勤人员经费5.30万元;

日常公用经费46.43万元;

区直项目经费3843.55万元. (3)孝感市孝南区广场街道社区卫生服务中心:在职人员经费853.49万元,离退休9万元. 孝感市孝南区新华街社区卫生服务中心:在职人员经费156.47万元,离退休0.01万元. 孝感市孝南区车站街社区卫生服务中心:在职人员经费449.62万元,离退休1.79万元. 孝感市孝南区书院街社区卫生服务中心:在职人员经费661.66万元,离退休182.54万元. 孝感市孝南区新铺镇卫生院:在职人员经费281.52万元,离退休16.34万元. 孝感市孝南区西河镇卫生院:在职人员经费198.33万元,离退休3.24万元. 孝感市孝南区杨店中心卫生院:在职人员经费621.83万元,离退休5.08万元. 孝感市孝南区陡岗镇卫生院:在职人员经费262.21万元,离退休1.99万元. 孝感市孝南区肖港中心卫生院:在职人员经费628.35万元,离退休8.08万元. 孝感市孝南区卧龙乡卫生院:在职人员经费645.73万元,离退休8.95万元. 孝感市孝南区毛陈镇卫生院:在职人员经费698.04万元,离退休8.95万元. 孝感市孝南区三汊镇卫生院:在职人员经费374.99万元,离退休3.38万元. 孝感市孝南区祝站中心卫生院:在职人员经费322.38万元,离退休2.89万元. 湖北省国营朱湖农场职工医院:在职人员经费173.06万元,离退休32.31万元. 孝感市孝南区东山头卫生院:在职人员经费116.47万元,离退休0.54万元. 孝感市孝南区朋兴乡卫生院:在职人员经费555.84万元. 孝感市孝南区疾病预防控制中心:在职人员经费621.67万元,离退休45.38万元. 孝感市孝南区卫生局卫生监督局:在职人员经费292.68万元,离退休1.11万元. 孝感市孝南区血吸虫病预防控制所:在职人员经费269.78万元,离退休0.59万元. 孝感市孝南区妇幼保健计划生育服务中心:在职人员经费930万元,离退休77.18万元. 孝感市中医医院:在职人员经费483.58万元,离退休0.76万元. 四家公立医院属于差额单位,人员经费合计1195万元.