DOC《2018年成都市武侯区机关事务中心》

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,武侯区机关事务中心部门预算包括:局本级预算,无下属二级单位.成都市武侯区政府采购中心为区政府直属副局级事业单位,由我单位管理. 武侯区机关事务中心内设机构有:办公室、计划财务科、车辆和节能科、保卫和会议科、基建和国资科、社会化服务管理科、生活保障科、综合服务一科、综合服务二科.武侯区政府采购中心内设科室有:综合科、货物采购科、服务采购科. 武侯区机关事务中心2018年 部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算17845.51万元.收入包括:一般公共预算当年拨款收入17845.51万元.支出包括:一般公共服务支出17646.90万元、社会保障和就业支出98.48万元、住房保障支出100.13万元.

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 武侯区机关事务中心2018年一般公共预算当年拨款17845.51万元,比2017年预算数17342.95万元增加502.56万元,增长2.9%,变动的主要原因是市民中心延时服务相关费用增加.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)支出17646.90万元,占98.89%;

社会保障和就业(类)支出98.48万元,占0.55%,住房保障(类)支出100.13万元,占比0.56%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务(类)支出17646.90万元,比2017年预算数17178.68万元增加468.22万元,增长2.73%,变动的主要原因是市民中心延时服务相关费用增加. 2.社会保障和就业(类)支出98.48万元,比2017年预算数89.21万元增加9.27万元,增长10.4%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动. 3.住房保障(类)支出100.13万元,比2017年预算数75.06万元增加25.07万元,增长33.4%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的住房公积金缴费变动.

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明 武侯区机关事务中心2018年一般公共预算基本支出1014.68万元,其中: 人员经费749.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;

公用经费164.66万元,主要包括:办公费、国内差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用(类)、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助100.22万元,主要包括:奖励金、住房公积金.

四、财政拨款安排 三公 经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费 2018年预算安排0万元,与2017年预算持平.

(二)公务接待费 2018年预算安排5万元,与2017年预算持平.

(三)公务用车购置及运行维护费 武侯区机关事务中心核定车编39辆,目前实际车辆保有量为39辆.2018年预算安排公务用车购置及运行维护费346.8万元,2018年安排公务用车购置经费262.5万元,拟报废更新公务用车8辆. 2018年安排公务用车运行维护费84.30万元.用于39辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出.

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 武侯区机关事务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明 按照综合预算的原则,武侯区机关事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算财政拨款收入.支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出.武侯区机关事务中心2018年收支总预算17845.51万元,比2017年预算数17342.95万元增加502.56万元,增长2.9%,变动的主要原因是市民中心延时服务相关费用增加.