DOC《宽甸满族自治县公安局监所管理大队2017年度部门决算》

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 按照财政部门对推进预算绩效管理工作的总体部署,将2018年度预算重点民生项目绩效目标公开,主要情况有:在押人员给养98.28万元,资金用于保障在押人员伙食、医疗、衣被费用,绩效目标:

1、达到保障在押人员伙食、医疗、衣被费用标准目标.

八、决算收支增减变化情况说明 2016年决算收入523.42万元,2017年决算收入534.46万元,增长11.04万元,全部为财政拨款收入,2017年决算支出529.51万元比2016年决算支出516.42多13.09万元,其中两年的项目支出在押人员给养费98.28万元无变化.基本支出中工资福利支出减少7.68万元,原因是当年有多人退休.商品和服务支出2017年163.39万元,比2016年130.32万元多支出33.07万元,原因是2017年监所押量有所增加,开支增加,增加的主要是办公费和公务用车运行费,另外还有增加的10.34万元的交通补贴,以及因煤炭涨价所增加的4.63万元自烧锅炉取暖费.2017年资本性支出4.48万元,比2016年0.49万元多3.99万元,主要因为监所监控等设备升级改造. 三公经费方面支出只有公务用车运行维护费,此项费用比2016年增加9.01万元,主要因为在押人员相比2016年有所增加,投送力度加大,用车量增加,另外还有一部分2016年的燃油费在2017年结算所造成. 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金. 2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入. 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入. 4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入. 5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入. 6.其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 上级补助收入 、 事业收入 、 经营收入 、 附属单位上缴收入 等以外的收入. 7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政拨款收入 、 财政拨款结转和结余资金 、 上级补助收入 、 事业收入 、 经营收入 、 附属单位上缴收入 、 其他收入 不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金. 8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金. 9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出. 12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出. 13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出. 14. 三公 经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. 15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出. 16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出. 17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出. 18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出. 19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于 金财工程 等信息化建设方面的支出. 20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发........