DOC《吴川市公用事业局》

吴川市公用事业局 2014年度市级部门决算公开 2014年吴川市公用事业局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能 吴川市公用事业局是市政府直属正科级事业单位,为市政府管理市区城市公用事业的主管部门,赋予相应的行政职能,工作人员依照公务员管理,内设5个职能股(室):办公室、市政管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股和公用事业管理股.

下属5个事业单位:路灯管理所、园林管理所、市容环境卫生监察大队、江心岛乐园管理处和环境卫生管理所. 列入决算编制的下属单位有路灯管理所、园林管理所和市容环境卫生监察大队. 吴川市路灯管理所,公益一类事业单位,正股级.主要任务:对市区路灯安装及相关公共设施进行维护管理. 吴川市园林管理所,公益二类事业单位,正股级.主要任务:对市区园林绿化和风景名胜区的建设、维护和管理. 吴川市市容卫生监察大队,正股级事业单位,主要任务:对市区道路市容市貌进行监督管理.

(二)人员构成情况 吴川市公用事业局,行政编制28名,人员经费由市财政核拨,实有在职人员26人,离退休人员21人. 吴川市路灯管理所,核定事业编制21名,人员经费由市财政核拨,实有在职人员18人,退休8人. 吴川市园林管理所,核定事业编制8名,人员经费由市财政核补,实有在职人员14人,退休16人. 吴川市市容卫生监察大队,核定事业编制30名,人员工资由市财政核拨,实有在职人员39人,退休13人.

(三)决算年度的主要工作任务 根据城市建设的总体规划,负责编制市区市政工程、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等方面的专项规划,并组织建设和实施管理.

二、收入预算说明 2015年度决算包含本部门及三个下属单位(吴川市路灯管理所、吴川市市容卫生监察大队和吴川市园林管理处) 2015年总收入预算972.62万元,其中:预算拨款670.12万元,财政专户拨款280万元.

三、支出预算说明 2015年支出预算972.62万元,其中:一般公共预算拨款661.12万元,基金预算拨款9万元,财政专户拨款280万元. 2015年一般公共预算拨款支出按用途划分: 基本支出预算884.62万元,占一般公共预算拨款支出的90.95%.其中:工资福利支出511.84万元;

对个人和家庭的补助201.48万元;

商品和服务支出166.3万元;

其他资本性支出等支出5万元. 项目支出预算88万元,占一般公共预算拨款支出的 9.05%.

二、收入决算说明 2014年收入决算10991.78万元,其中:财政拨款收入9728.86万元,其他收入355.59万元,年初结转36.73万元.

三、支出决算说明 2014年支出决算10991.78万元,其中:财政拨款支出10897.3万元,年末结转94.49万元. 2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出999.44万元,占9.17%,其中:工资福利支出467.27万元,对个人和家庭的补助197.63万元,商品和服务支出296.42万元,其他资本性支出等支出38.12万元;

项目支出决算9897.86万元,占90.83%,主要支出项目有:一般公共服务支出7万元,科学技术支出150万元,城乡社区支出9740.86万元.

四、"三公经费"支出说明 2014年"三公经费"财政拨款支出共23.88万元,具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出0万元. 2.公务用车购置及运行维护费支出14.9万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;