DOC《中共北海市委政法委员会》

2041099 其他缉私警察支出 98.11 0.00 98.11

20499 其他公共安全支出 153.31 0.00 153.31

2049901 其他公共安全支出 153.31 0.00 153.31

210 医疗卫生与计划生育支出 18.37 18.37 0.00

21011 行政事业单位医疗 18.37 18.37 0.00

2101101 行政单位医疗 18.37 18.37 0.00

221 住房保障支出 29.68 29.68 0.00

22102 住房改革支出 29.68 29.68 0.00

2210201 住房公积金 29.68 29.68 0.00 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 336.21

302 商品和服务支出 66.77

30101 基本工资 139.48

30201 办公费 1.20

30102 津贴补贴 92.69

30202 印刷费 0.05

30103 奖金 29.97

30204 手续费 0.06

30104 其他社会保障缴费 18.37

30205 水费 0.47

30108 机关事业单位基本养老缴费 55.12

30206 电费 1.07

30199 其他工资福利支出 0.57

30207 邮电费 3.12

303 对个人和家庭的补助 62.31

30211 差旅费 4.92

30301 离休费

30213 维修(护)费0.48

30302 退休费 0.49

30215 会议费 0.35

30311 住房公积金 44.06

30216 培训费 0.05

30399 其他对个人和家庭的补助支出 17.76

30217 公务接待费 0.05

30228 工会经费 4.95

30229 福利费 2.29

30231 公务用车运行维护费 3.18

30239 其他交通费用 36.02

30240 税金及附加费用 2.37

30299 其他商品和服务支出 6.14 人员经费合计 398.53 公用经费合计 66.77 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况. 表七:一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算表 单位:万元 2017年度预算数 2017年度决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 9.91 0.00 3.8 3.8 6.11 7.36 3.19 3.19 4.17 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位:万元 科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计类款项市委政法委没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据. 第三部分:中共北海市委政法委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2185.49万元,其中本年收入1917.11万元.收入具体情况如下:

1、财政拨款收入1917.11万元,为北海市本级财政当年拨付的资金.较2016年度决算数增加414.92万元,增长22.64%.

2、上年结转和结余268.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余.

(二)本部门2017年度总支出2185.49万元,其中本年支出2012.54万元.支出具体情况如下: 1.一般公共服务支出1713.06万元:主要用于群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、其他共产党事务支出.较2016年度决算数增加467.01万元,增长27.26 %. 2.公共安全支出251.42万元,主要用于其他缉私警察、其他公安安全支出,较2016年度决算数增加125.42万元,增长49.88%. 3.医疗卫生与计划生育支出18.37万元:主要用于行政单位医疗,较2016年度决算数减少3.02万元,下降14.19%. 4.住房保障支出29.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,较2016年度决算数减少2.41万元,下降7.51%. 5.年末结转和结余172.95万元,为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.