DOC《海南省万宁市三防办2017年度》

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收支总决算5388.25万元.与2016年度相比,财政拨款收入总计减少34.26万元,下降1.14%.财政拨款支出总计增加900.30万元,增加57.13%.主要原因:投入工程项目增加.

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出2202.95万元,占本年支出合计的88.97%.与2016年度相比,财政拨款支出增加(减少)776.13万元,增长54.40%. 2.财政拨款支出决算结构情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出2202.95万元,主要用于以下方面:教育支出14.39万元,占0.65%;

科学技术支出12.78万元,占0.58%;

社会保障和就业支出7.31万元,占0.33%;

医疗卫生和计划生育支出3.89万元,占0.18%;

农林水支出2161.38万元,占98.11%;

住房保障支出3.20万元,占0.15%;

. 3.财政拨款支出决算具体情况. 2017年度财政拨款支出年初预算为2967.7万元,支出决算为2202.95万元,完成年初预算的74.23%.其中: (1)教育支出(类)进修及培训(款)教育支出(项). 年初预算为11.80万元,支出决算为14.39万元,完成年初预算的121.95%.决算数大于预算数的主要原因:培训次数增多. (2)科学教育支出(类)科学教育普及(款)其他科学技术普及支出(项) 年初预算为11.86万元,支出决算为10.62万元,完成年初预算的89.54%. (3)科学教育支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项) 年初预算为55.10万元,支出决算为2.16万元,完成年初预算的3.92%. (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为4.50万元,支出决算为2.94万元,完成年初预算的65.33%. (5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 年初预算为1.35万元,支出决算为1.35万元,完成年初预算的100.00%. (6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 年初预算为2.54万元,支出决算为2.54万元,完成年初预算的100.00%. (7)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项) 年初预算为36.31万元,支出决算为36.07万元,完成年初预算的99.34%. (8)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 年初预算为36.46万元,支出决算为39.20万元,完成年初预算的107.52%.决算数大于预算数的主要原因:维护次数增加. (9)农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 年初预算为1687.00万元,支出决算为1632.03万元,完成年初预算的96.74%. (10)农林水支出(类)水利(款)抗旱(项) 年初预算为100.00万元,支出决算为81.33万元,完成年初预算的81.33%. (11)农林水支出(类)水利(款)农田水利(项) 年初预算为71.94万元,支出决算为72.90万元,完成年初预算的101.33%.决算数大于预算数的主要原因:项目的增加. (12)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 年初预算为101.00万元,支出决算为71.95万元,完成年初预算的71.24%. (13)农林水支出(类)水利(款)抗旱(项) 年初预算为100.00万元,支出决算为81.33万元,完成年初预算的81.33%. (14)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 年初预算为682.52万元,支出决算为216.46万元,完成年初预算的31.71%. (15)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项) 年初预算为3.20万元,支出决算为3.20万元,完成年初预算的100.00%.