DOC《海南省万宁市南桥镇人民政府2017年度》

(三)支出决算情况说明 本年支出合计5019.89万元,其中:基本支出959.08万元,占19.11%;

项目支出4060.82万元,占80.89%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%.

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收支总决算4512.51万元.与2016年度相比,财政拨款收入总计各增加1507.78万元,增长50.18%.主要原因:一是项目增加;

二是工资制度改革增资. 财政拨款支出4404.98万元,与2016年度相比,增加1560.81万元,增长54.88%.主要原因:一是项目增加;

二是工资制度改革增资.

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出3685.03万元,占本年支出合计的73.41%.与2016年度相比,财政拨款支出增加2978.43万元,增长330.22%. 2.财政拨款支出决算结构情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出3685.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出480.54万元,占13.04%;

公共安全(类)支出26.14万元,占0.71%;

教育(类)支出29.97万元,占0.81%;

科学技术(类)支出8.25万元,占0.22%;

文化体育与传媒(类)支出57.66万元,占1.56%;

社会保障和就业(类)支出62.89万元,占1.71%;

医疗卫生与计划生育(类)支出75.60万元,占2.05%;

节能环保(类)支出84.09万元,占2.28%;

城乡社区(类)支出117.01万元,占3.18%;

农林水(类)支出2125.25万元,占67.84%;

住房保障(类)支出221.61万元,占6.01%. 3.财政拨款支出决算具体情况. 2017年度财政拨款支出年初预算为1111.99万元,支出决算为3685.03万元,完成年初预算的331.39%.其中: (1)一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项). 年初预算为7万元,支出决算为3.64万元,完成年初预算的52%.决算数小于预算数的主要原因:因为业务需要调减预算. (2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项). 年初预算为264.98万元,支出决算为458.39万元,完成年初预算的172.99%.决算数大于预算数的主要原因:预算项目增加. (3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项). 年初预算为0万元,支出决算为226.98万元,完成年初预算的0%.决算数大于预算数的主要原因:功能科目使用有出入. (4)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项). 年初预算为109万元,支出决算为18.4万元,完成年初预算的16.88%.决算数小于预算数的主要原因:功能科目使用有出入. (5)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项). 年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的0%.决算数大于预算数的主要原因:功能科目使用有出入. (6)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项). 年初预算为10万元,支出决算为11.3万元,完成年初预算的113%.决算数大于预算数的主要原因:因为业务需要增加预算. (7)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项). 年初预算为12万元,支出决算为6万元,完成年初预算的50%.决算数小于预算数的主要原因:因为业务需要调减预算. (8)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项). 年初预算为6万元,支出决算为8.85万元,完成年初预算的147.5%.决算数大于预算数的主要原因:因为业务需要增加预算. (9)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项). 年初预算为0万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的0%.决算数大于预算数的主要原因:增加的功能科目项. (10)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项). 年初预算为36万元,支出决算为27.77万元,完成年初预算的77.14%.决算数小于预算数的主要原因:因为业务需要调减预算. (11)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项). 年初预算为5万元,支出决算为8.25万元,完成年初预算的165%.决算数大于预算数的主要原因:因为业务需要增加预算. (12)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项). 年初预算为0万元,支出决算为2.14万元,完成年初预算的0%.决算数大于预算数的主要原因:增加的功能科目项. (13)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项). 年初预算为0万元,支出决算为55.52万元,完成年初预算的0%.决算数大于预算数的主要原因:增加的功能科目项. (14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项). 年初预算为44.15万元,支出决算为9.55万元,完成年初预算的21.63%.决算数小于预算数的主要原因:单位的退休人员的工资发放从社保局发放. (15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项). 年初预算为0万元,支出决算为1.63万元,完成年初预算的0%.决算数大于预算数的主要原因:功能科目使用有出入. (16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项). 年初预算为0万元,支出决算为47.25万元,完成年初预算的0%.决算数大于预算数的主要原因:功能科目使用有出入. (17)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项). 年初预算为9.75万元,支出决算为4.48万元,完成年初预算的45.95%.决算数小于预算数的主要原因:因为业务需要调减预算. (18)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项). 年初预算为4万元,支出决算为10.79万元,完成年初预算的269.75%.决算数大于预算数的主要原因:因为业务需要增加预算. (19)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项). 年初预算为18万元,支出决算为25.10万元,完成年初预算的139.44%.决算数大于预算数的主要原因:因为业务需要增加预算. (20)........