DOC《海南省万宁市槟榔和热作产业局》

二是专项业务资金减少. 财政拨款支出693.01万元,与2016年度相比,减少4762.61万元,减少87.3%.主要原因:一是项目已完成通过验收资金拨付完成;

二是当年项目实施进度快.

(五)关于万宁市槟榔和热作产业局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 万宁市槟榔和热作产业局2017年度一般公共预算财政拨款收入1123.49万元. 2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 万宁市槟榔和热作产业局2017年度一般公共预算财政拨款支出690.99万元,占本年支出合计的61.5%.与2016年度相比,财政拨款支出减少4764.63万元,减少87.3%. 3.财政拨款支出决算结构情况 万宁市槟榔和热作产业局2017年度一般公共预算财政拨款支出690.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务类支出13.3万元,占1.9%;

科学技术支出3.32万元,占0.05%;

社会保障和就业类支出19.73万元,占2.8%;

农林水支出638.15万元,占92.85%.住房保障支出11.02万元,占1.6%.医疗卫生与计划生育支出5.47, 占0.8%. 4.财政拨款支出决算具体情况. 万宁市槟榔和热作产业局2017年度财政拨款支出年初预算为789.67万元,支出决算698.83万元,完成年初预算的88.5%.决算数小于预算数的主要原因:一是有些项目跨年度实施;

二是有些项目实施完成但未验收.其中: (1)科学技术支出类技术研究与开发款其他技术研究与开发支出项2017年初预算为3.32万元,支出决算为3.32万元,完成年初预算的100%. (2)社会保障和就业支出类行政事业单位离退休项2016年初预算为19.73万元,支出决算为19.73万元,完成年初预算的100%. (3)医疗卫生与计划生育支出类事业单位医疗项2017年初预算为5.47万元,支出决算为5.47万元,完成年初预算的100%. (4)农林水支出类农业项2017年初预算为628.84万元,支出决算为549.55万元,完成年初预算的87.4%,决算数小于预算数的主要原因:一是有些项目跨年度实施;

二是有些项目实施完成但未验收. (5)住房保障支出类住房公积金项2017年初预算为11.02万元,支出决算为11.02万元,完成年初预算的100%,.

(六)关于万宁市槟榔和热作产业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 万宁市槟榔和热作产业局2017年度财政拨款基本支出148.74万元,其中:人员经费137.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等.公用经费10.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出.

(七)关于万宁市槟榔和热作产业局2017年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 1. 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明. 万宁市槟榔和热作产业局2017年度 三公 经费财政拨款支出预算为16.35万元,支出决算为10.26万元,完成预算的62.75%.其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;