DOC《四川省成都市新都区委老干部局》

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 区委老干局2016年一般公共预算财政拨款基本支出486.41万元,与2015年相比增加61.56万元,主要变动原因是养老保险和职业年金的改革,以及老干部活动馆的维修改造和运行开支增加.其中: 人员经费206.9万元,主要包括:基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出. 公用经费17.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出. 项目经费262.14万元,主要包括:老干部管理费、传统节日慰问费、建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾经费、离休干部及遗属特殊困难补助金、退休干部活动费、离休和区(县)级退休干部活动费、离休和区(县)级退休干部健康休养费、企业离休干部生活补贴、企业离休干部公用及福利费.

七、 三公 经费财政拨款支出决算情况

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 区委老干局2016年度 三公 经费财政拨款支出决算为1.63万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与2015年持平;

公务接待费支出决算为0万元,比2015年减少546元,主要变动原因是今年没有公务接待费用;

公务用车购置及运行维护费支出决算为1.63万元,比上年度减少1.47万元,减少率达47%,主要是公务车改革后,公务车辆减少的原因.

(二) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度 三公 经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;

公务接待费支出决算0万元;

公务用车购置及运行维护费支出决算1.63万元.主要用于离退休干部外出学习、培训、活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 区委老干局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出20.5万元,与2015年相比增加20.5万元,主要是老干部活动馆的维修改造和运行开支增加.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 2016年度,区委老干局机关运行经费支出17.37万元,比2015年增加2.18万元,增长14%,主要变动原因是老干部活动馆面积扩大后,机关运行经费增加.

(二)政府采购支出情况 2016年度,区委老干局政府采购支出总额13.70万元,比2015年增加10.2万元,增长291%,主要变动原因是办公设备的购置.

(三)国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日,区委老干局公有车辆1辆.

(四)预算绩效情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%.

十、名词解释 1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金. 2.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金. 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金. 4.一般公共服务201(类)36(款)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出. 5.一般公共服务201(类)36(款)02(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出. 6.一般公共服务201(类)36(款)99(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出. 7.社会保障和就业208(类)05(款)06(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出. 8.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)01(项):指行政人员医疗保险支出. 9..结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金. 10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金. 11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出. 14. 三公 经费:纳入省级财政预决算管理的 三公 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;