DOC《伊春市西林区工信局》

商品和服务支出5.82万元;

对个人和家庭的补助25.03万元.

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表:我单位2018年一般公共服务决算支出115.22元.其中工资福利支出85.37万元;

商品和服务支出5.82万元;

对个人和家庭的补助24.03万元.

7、 三公 经费公共预算财政拨款支出情况表 2018年末, 三公 经费公共预算财政拨款支出3.14万元.公务用车运行维护费支出3.14万元.根据党政机关公务接待管理规定,严格控制公务接待活动,公务接待支出费用保持零增长.无公务接待费用支出.无因公出国(境)费支出.无公务公用车购置费支出.

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及.

五、部门决算对比情况说明 西林区工信局2019年度部门决算收支总额143.38万元,其中:本年收入116.22万元,年初结转和结余27.16万元,本年支出116.22万元,年末结转和结余27.16万元.2018年度部门决算收支总额与2018年相比,减少10.13万元,同比降低6.6%.

六、机关经费运行情况:机关运行经费支出5.82万元.

七、政府采购情况:2018年无政府采购.

八、国有资产使用情况 截止2018年末资产总额为0万元,其中通用设备0万元. 预算绩效情况说明 我单位2019年较好的完成了年度工作目标,预算绩效评价为71分.通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升. 我单位预算安排基本支出保障了正常工作运转,履行职能职责,严格遒守各项财经纪律,严格控制各项开支,严格按照勤俭节约,加强财务监督,达到部门绩效预期目标. 在投入方面:预算配置中的在职人员控制率为4分, 三公经费 变动率为2分,重点支出安排率为0分(我单位无重点项目支出).在过程方面:预算执行中的预算完成率为5分,预算调整率为0分,支付进度率为5分,公用经费控制率为5分, 三公经费 控制率为4分,政府采购执行率为2分;

预算管理中的管理制度健全性为2分,资金使用合规性为3分,预决算信息公开性为2分,基础信息完善性为3分,管理制度健全性为3分,资产管理安全性为2分,固定资产利用率为5分;

在产出方面:职责履行中的实际完成率为5分,完成及时率为5分,质量达标率为5分,重点工作办结率为5分;

在效果方面:履职效益中的经济效益为0分,社会效益为0分,生态效益为0分,社会公众或服务对象满意度为3分.

十、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金. ????

2、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入. ????

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入. ????

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入. ? ??

5、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入. ????

6、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 附属单位缴款 等之外取得的收入.包括利息收入、捐赠收入等.

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政拨款收入 、 财政拨款结转和结余资金 、 事业收入 、 事业单位经营收入 、 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.? ?