DOC《伊春市西林区人力资源和社会保障局》

伊春市西林区人力资源和社会保障局 2018年度部门决算公开情况说明? 决算公开目录

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

四、报表文字说明

五、部门预算对比情况说明

六、机关运行经费情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况

十、名词解释 十

一、2018年部门决算公开附表

一、单位职责 负责公务员管理、调配工作、档案管理、军转干部工作、职称工作、人事、劳动调解工作、工资福利工作、工伤管理、人事人才工作和城乡保险工作.

二、机构设置 区人社局直管城乡保险局、机关事业养老经办机构.

三、人员构成 单位编制人数10人,实有人数14人,事业编制人员2名,借调人员3名.

四、报表文字说明 在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下,根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2018年度部门决算报表,现将本部门决算说明如下:

1、收支决算总表:按照综合决算原则,我单位2018年所有收入和支出均纳入部门决算管理.收入包括:财政拨款收入;

支出包括:社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,住房保障支出.我单位2018年收支总决算135.44万元.

2、财政拨款收入支出决算总表:我单位2018年财政拨款收支总决算135.44万元.支出包括:社会保障和就业支出116.57万元,医疗卫生与计划生育支出12.33万元,住房保障支出6.54万元.年末财政拨款结转和结余为0.

3、收入决算表:我单位2018年部门收入共计135.44万元,其中社会保障和就业支出116.57万元,占比86%;

医疗卫生与计划生育支出12.33万元,占比9%;

住房保障支出6.54万元,占比5%.

4、支出决算表:我单位2018年部门支出共计135.44万元,其中,社会保障和就业支出116.57万元,医疗卫生与计划生育支出12.33万元,住房保障支出6.54万元.

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表:我单位2018年一般公共服务决算支出135.44万元.其中基本工资支出39.14万元;

津贴补贴支出29.83万元;

奖金支出4.71万元;

机关事业单位基本养老保险费支出12.93万元;

职工基本医疗保险缴费支出12.33万元;

其他社会保障缴费支出7.94万元;

住房公积金支出6.54万元;

办公费支出1.31万元;

邮电费支出0.42万元;

差旅费支出2.30万元;

生活补助支出17.99万元.

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表:我单位2018年一般公共服务基本支出117.45万元.其中基本工资支出39.14万元;

津贴补贴支出29.83万元;

奖金支出4.71万元;

机关事业单位基本养老保险费支出12.93万元;

职工基本医疗保险缴费支出12.33万元;

其他社会保障缴费支出7.94万元;

住房公积金支出6.54万元;

办公费支出1.31万元;

邮电费支出0.42万元;

差旅费支出2.30万元.

7、"三公"经费公共预算财政拨款支出情况表 2018年,"三公"经费支出为0.

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及.

五、部门决算对比情况说明 我单位2018年部门决算指标为135.44万元比2018年预算指标124.96万元增加10.48万元.

六、机关经费运行情况:机关运行经费支出4.03万元.

七、政府采购情况 2018年无政府采购.

八、国有资产使用情况 2018年末资产总额为11.01万元,其中:通用设备8.48万元,家具、用具、装具及动植物2.53万元. 预算绩效评价情况 在区财政局的统一带领下,我局绩效评价工作日趋规范,逐渐形成了统一的评价模式,部门整体支出绩效评价共性指标体系评分表得分100.