DOC《附件：11》

附件:11 上街区人才交流服务中心 2019年预算情况说明 目?录 第一部分?部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况 第二部分?2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明 第三部分?名词解释 第四部分?附表 1.

部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表 7.一般公共预算"三公"经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.政府采购预算表 第一部分?部门基本情况

一、部门主要职责 1.部门主要职责 上街区人才交流服务中心是上街区人民政府主管社会行政事务的职能部门,隶属上街区人社局.履行着"上为政府分忧,下为群众解愁"的重要职能,主管签人才引进、人才档案管理等工作.

二、内设机构及下属单位 上街区人才交流服务中心无内设职能科(室)和下属单位.

三、人员构成情况 上街区人才交流服务中心共有编制2人,其中:事业编制2人;

在职职工2人,退休人员1人.

四、车辆构成情况 截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆. 本单位公开的预算为本部门预算. 第二部分2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明 2019年收入预算33.09万元,其中:一般公共预算33.09万元(财政拨款33.09万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元.

二、支出预算说明 2019年支出预算33.09万元,其中:基本支出33.09万元,项目支出0万元.

(一)按功能科目分类,包括社会保障和就业支出27.41万元,医疗卫生与计划生育支出2.22万元,住房保障支出3.46万元.

(二)按支出用途分类,包括基本支出33.09万元,其中:工资福利支出29.40万元,商品和服务支出1.43万元,个人和家庭补助支出2.26万元;

项目支出0万元.

(三)支出预算主要项目说明: 专项经费支出0万元.

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年一般公共预算收支预算33.09万元,政府性基金收支预算0万元.与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加3.59万元,增加原因:相比较2018年的住房公积金、社保,工资福利支出均有所增加.政府性基金收支预算与上年相比无变化.

(二)一般公共预算支出预算情况说明 2019年一般公共预算支出预算33.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出27.41万元,占82.83%;

医疗卫生与计划生育支出2.22万元,占6.71%;

住房保障支出3.46万元,占10.46%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出预算33.09万元,其中:人员经费31.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金;