DOC《太谷县殡仪馆》

太谷县殡仪馆 2017年度部门决算及三公经费公开说明

一、太谷县殡仪馆概况

(一)太谷县殡仪馆机构设置情况 太谷县殡仪馆,股科级建制,为太谷县民政局下属部门,无内设机构,现有事业编制6个,实有人员7人.

执行事业单位会计制度,人员经费为差额财政拨款.

(二)太谷县殡仪馆主要职能 认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策,以及地方殡葬法规;

负责提供殡葬服务、殡葬礼仪服务、遗体处理服务、遗体火化服务、骨灰安放服务、遗体安葬、丧葬用品服务等.

(三)本次公开决算构成情况 本套决算包括太谷县殡仪馆共1套账.

二、部门决算总体情况说明 2017年太谷县殡仪馆决算总收入192万元(其中:财政拨款收入192万元,事业收入0万元,其他收入0万元),上年结转和结余53.99万元;

2016年决算总收入137.82万元,2017年比2016年增加54.18万元,增长54.18%,增加的原因为中央预算内资金改造火化炉. 决算总支出193.35万元,其中:基本支出124.25万元,占总支出的64%;

项目支出69.1万元,占总支出的36%;

年末结转和结余52.64万元(其中:基本支出结转52.64万元,项目支出结转和结余0万元).2016年决算总支出121.4万元,2017年比2016年增加71.95万元,增加71.95%,增加的原因为(1)基本支出124.25万元比2016支出97.43万元增加26.82万元,是因为正常开支;

(2)项目支出69.1万元,比上年支出23.97万元增加45.13万元,是因为火化炉改造.

(一)基本支出情况 2017年基本支出124.25万元,其中:人员工资76.31万元,用于保障机关正常运转的日常支出47.94万元,与上年支出97.43万元对比增加26.82万元,主要原因为日常开支以及人员工资增资.人员工资占基本支出的61%,办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39%.

(二)项目支出情况 2017年项目支出69.1万元,与上年支出23.97万元对比增加45.13万元,主要原因是新增火化炉改造工程.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017年太谷县殡仪馆一般公共预算财政拨款支出193.35万元,占本年支出193.35万元的100%.与上年121.4万元对比增加71.95万元,主要原因为新增火化炉改造工程. 基本支出124.25万元比2016支出97.43万元增加26.82万元,主要原因为正常开支以及人员工资增长造成. (2)项目支出69.1万元,比上年支出23.97万元增加45.13万元,主要原因为火化炉改造工程. 按支出功能分类主要用于以下方面: 社会保障和就业支出193.35万元,主要用于:机构正常运转,完成日常工作任务,保障丧属享受惠民政策. 2081004---殡葬193.35万元.

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017年太谷县殡仪馆无政府性基金预算财政拨款支出.

五、 三公 经费决算情况说明 太谷县殡仪馆2017年财政拨款 三公 经费决算总额1.46万元,其中:因公出国(境)费用0万元;

公务用车运行购置及运行维护费1.46万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出1.46万元),公务接待费支出0万元. 2017年 三公 经费决算数1.46万元比2016年决算数0.52万元增加0.94万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年一致;

公务用车运行购置费0万元,与上年一致;

公务用车运行维护费1.46万元,比2016年度0.52万元增加0.94万元,增加的原因正常的公务用车维护支出;

公务接待费支出0万元,与上年一致. 具体情况如下: 1.因公出国(境)费0万元,与上年度一致. 2.公务用车购置及运行维护费 2017年太谷县殡仪馆公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费1.46万元,其中:公务用车购置费0万元,2017年当年未购置公务用车,公务用车运行维护费1.46万元,比2016年决算支出0.52万元增加0.94万元,原因主要为正常年度公务用车维护. 3.公务接待费 2017年太谷县殡仪馆公务接待费开支0万元,接待批次0批,接待人数0人,与上年一致.