DOC《2018年》

1、因公出国(境)费用 0.00

2、公务接待费 3,000.00

3、公务用车费 50,000.00 (1)公务用车运行维护费 50,000.00 (2)公务用车购置 0.00 注:

1、行政经费包括:(1)基本支出.一是包括工资、津贴、奖金、住房补贴等(不包括离退休支出);

二是包括办公费、水电费、物业管理费等公用经费支出.(2)一般行政运行项目支出.具体包括因公出国(境)费,招待费,会议费、设备购置、干部培训费等

2、 三公 经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车.(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. 表9 2018年政府性基金预算支出情况表 单位名称:东源县集贸市场管理局 单位:元 功能科目代码 功能科目名称 政府性基金预算支出 类款项小计 其中:基本支出 项目支出 注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空. 表10 2018年部门预算基本支出预算表 单位名称:东源县集贸市场管理局 单位:元 支出项目类别 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 **

1 2

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7 合计 631,821.90 631,821.90 631,821.90 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 527,021.90 527,021.90 527,021.90 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 88,000.00 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 16,800.00 16,800.00 16,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表11 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称:东源县集贸市场管理局 单位:元 支出项目类别 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 **

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7 8 合计 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项性工作经费 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2018年部门预算情况说明 部门预算收支增减变化情况 2018年本部门收入预算83.18万元,比上年增加13.67万元,增长16%,主要原因是2018年国家调资增加人员工资及福利支出、项目支出市场维修经费增加5万元;

支出预算83.18万元,比上年增加13.67万元,增长16%,主要原因是基本支出2018年国家调资增加人员工资及福利支出增长、项目支出市场维修经费增加5万元.其中:基本支出预算63.18万元、同比增8.67万元,原因是2018年国家调资人员工资及福利增加;

项目支出预算20万元, 同比增5万元,其中主要是农贸市场维修经费增加5万元,为了加强乡镇农贸市场的改造工程,整理完善市场面貌增加市场维修经费. . 三公 经费安排情况说明 2018年本部门 三公 经费预算安排5.3万元,与上年保持不变.

(一)因公出国(境)费0万元,本年未发生因公出国费用.

(二)公务用车购置及运行费5万元,与上年保持不变.主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元;

(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出5万元,平均每辆5万元.

(三)公务接待费0.3万元,与上年保持不变. 机关运行经费安排情况 2018年,本部门机关运行经费安排8.8万元,比上年8.7万元增加0.1万元,增长1.15%,主要原因是本年度公用经费提高,其中:办公费0.8万元;