DOC《新疆维吾尔自治区监狱管理局机关》

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11 合计 363.00 347.00 13.00 3.00 【019】自治区监狱管理局 363.00 347.00 13.00 3.00 新疆维吾尔自治区监狱管理局 363.00 347.00 13.00 3.00

204 公共安全支出 363.00 347.00 13.00 3.00

07 监狱 363.00 347.00 13.00 3.00

05 犯人改造 194.00 181.00 13.00 3.00

204 07

05 犯人改造 加班工资 181.00 181.00

204 07

05 犯人改造 业务装备消耗费 13.00 13.00

99 其他监狱支出

169 00 166.00

204 07

99 其他监狱支出 特勤津贴 166.00 166.00

204 07

99 其他监狱支出 宣传奖励 3.00 3.00 表八 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制部门:新疆维吾尔自治区监狱管理局 单位:万元 单位合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费

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5 6 合计 185.00 0.00 180.00 0.00 180.00 5.00 【019】自治区监狱管理局 185.00 0.00 180.00 0.00 180.00 5.00 新疆维吾尔自治区监狱管理局 185.00 0.00 180.00 0.00 180.00 5.00 表九 政府性基金预算支出情况表 编制部门:新疆维吾尔自治区监狱管理局 单位:万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 总计基本支出 项目支出 类款项123备注:监狱管理局机关2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表. . 第三部分 2019年部门预算情况说明 2019年部门预算情况说明

一、关于自治区监狱管理局机关2019年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,自治区监狱管理局机关2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总预算5018.31万元. 收入预算包括:一般公共预算 支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等.

二、关于自治区监狱管理局2019年收入预算情况说明 监狱管理局机关收入预算5018.31元,其中: 一般公共预算5018.31万元,占100%,比上年增加43.84万元,主要原因是行政运行3923.85万元,比上年减少56.82万元;

犯人改造194万元,比上增加69万元;

其他监狱支出169万元,比上年增加3万元;

社会保障和就业支出731.46万元,比上年增加28.66万元. 政府性基金预算未安排.

三、关于监狱管理局机关2019年支出预算情况说明 监狱管理局机关2019年支出预算5018.31万元,其中: 基本支出4655.31万元,占92.77%,比上年减少28.16万元,主要原因是在职人员减少. 项目支出363万元,占7.23%,比上年增加72万元,主要原因2018年提高了人民警察值勤岗位津贴和加班工资标准.

四、关于监狱管理局机关2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 2019年财政拨款收支总预算5018.31万元. 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款.

五、关于监狱管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 监狱管理局2019年一般公共预算拨款基本支出3923.85万元,比上年执行数减少56.82万元,减少1.43%.主要原因是:在职人员转退休.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共安全支出4286.85万元,占85.42%. 2.社会保障和就业支出731.46万元,占14.58%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务公共安全支出行政运行(2040701):2019年预算数3923.85万元,比上年执行数减少56.82万元,减少1.43%.主要原因是:在职人员转退休. 2.一般公共服务犯人改造(2040705):2019年预算数为194万元,比上年执行数增加69万元,增长55.2%,主要原因是2018年提高了人民警察加班工资标准. 3.一般公共服务其他监狱支出(2040799):2019年预算数为169万元,比上年执行数增加3........