DOC《新疆维吾尔自治区绿化委员会》

一、关于自治区绿委2019年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,自治区绿委2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总预算635.02万元. 收入预算包括:一般公共预算. 支出预算包括:社会保障和就业支出45.26万元、农林水支出589.76万元.

二、关于自治区绿委2019年收入预算情况说明 自治区绿委2019年收入预算635.02万元,其中: 一般公共预算635.02万元,占100%,比上年增加425.20万元,主要原因是增加2019北京世界园艺博览会新疆参展专项经费400万元项目支出预算. 政府性基金预算未安排.与上年一样.

三、关于自治区绿委2019年支出预算情况说明 自治区绿委2019年支出预算635.02万元,其中: 基本支出205.02万元,占32.29%,比上年增加25.20万元,主要原因是增加(调入)在职人员1名. 项目支出430万元,占67.71%,比上年增加400万元,主要原因是增加2019北京世界园艺博览会新疆参展专项经费400万元项目支出预算.

四、关于自治区绿委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 2019年财政拨款收支总预算635.02万元. 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款. 一般公共预算财政拨款支出预算包括:208社会保障和就业支出45.26万元、213农林水支出589.76万元.

五、关于自治区绿委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 自治区绿委2019年一般公共预算拨款基本支出635.02万元,比上年执行数增加425.20万元,增长202.65%.主要原因是:增加2019北京世界园艺博览会新疆参展专项经费400万元项目支出预算.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共预算支出635.02万元,占100%.有208社会保障和就业支出45.26万元,其中2080504未归口管理的行政单位离退休26.35万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.91万元;

有213农林水支出589.76万元,其中2130201行政运行159.76万元;

2130299其他林业支出430万元.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为159.76万元,比上年执行数136.50万元,增长17.04%,主要原因是:增加(调入)在职人员1名. 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为26.35万元,比上年执行数27.21万元,下降3.16%,主要原因是:退休人员去世1人. 3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为18.91万元,比上年执行数16.11万元,增长17.38%,主要原因是:增加(调入)在职人员1名. 4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他林业支出(项):2019年预算数为430万元,比上年执行数30万元,增长1333%,主要原因是:增加2019北京世界园艺博览会新疆参展专项经费400万元项目支出预算.

六、关于自治区绿委2019年一般公共预算基本支出情况说明 自治区绿委2019年一般公共预算基本支出205.02万元, 其中: 人员经费170.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等. 公用经费34.36万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等.