DOC《濮阳县第一中学》

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3 205 教育支出 376,325.00 337,525.00 38,800.00

20502 普通教育 376,325.00 337,525.00 38,800.00

2050204 高中教育 376,325.00 337,525.00 38,800.00

208 社会保障和就业支出 59,346.00 59,346.00

20805 行政事业单位离退休 59,346.00 59,346.00

2080599 其他行政事业单位离退休支出 7,764.00 7,764.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49,675.00 49,675.00

2080502 事业单位离退休 1,907.00 1,907.00 合计 435,671.00 396,871.00 38,800.00 第三部分 濮阳县第一中学2018年部门预算情况说明

一、关于

2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 濮阳县第一中学2018 年财政拨款收支总预算4357万元.收入全部为一般公共预算当年拨款收入,无政府性基金预算拨款.

二、关于 2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 濮阳县第一中学2018 年一般公共预算当年拨款 4357万元,比2017 年执行数增加 1070万元.主要是工资调整及在校生人数增加.

三、关于

2018 年一般公共预算基本支出情况说明 濮阳县第一中学2018 年一般公共预算基本支出 3969万元,其中:人员经费 3612万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费;

商品服务支出 260万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、印刷费、物业费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等;

对个人和家庭的补助支出97万元,主要包括:助学金、奖励金、离休费、退休费等.

四、关于 2018年"三公"经费预算情况说明 濮阳县第一中学2018 年"三公"经费预算数为6.35万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费5.9万元,公务接待费0.45万元.2018年"三公"经费预算与

2017 年相比减少1.25万元.

五、关于

2018 年政府性基金预算支出情况说明 濮阳县第一中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

六、关于

2018 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,根据市财政要求,濮阳县第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理.濮阳县第一中学2018 年收支总预算 4357万元.

七、关于2018年收入预算情况说明 濮阳县第一中学2018年收入预算4357万元,全部为一般公共预算拨款收入.

八、关于2018年支出预算情况说明 濮阳县第一中学2018年支出预算4357万元,其中基本支出3969万元,占91%;

项目支出388万元,占9%.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 濮阳县第一中学2018年机关运行经费支出260万元,比2017年预算增加61万元,增长23%.主要是在校生人数增加.

(二)政府采购支出情况 濮阳县第一中学2018年政府采购预算总额388万元,全部是政府采购货物预算.

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元. 2018年,我部门拟纳入预算绩效管理项目 0个,涉及资金0万元.

(四)国有资产占用情况 截至2017年12月31日,濮阳县第一中学共有车辆2辆,全部为一般公务用车,办公用房2173平方米. 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金.

(二)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

(三)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出.