DOC《2019年青岛海洋科学与技术》

(六)政府性基金预算收支情况 青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

(七)2019年财政拨款基本支出预算情况说明 2019年,通过财政拨款安排的基本支出293.20万元,其中:人员经费225.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等. 公用经费67.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等.

(八)2019年财政拨款安排的 三公 经费情况 2019年,通过财政拨款安排的 三公 经费预算共9.29万元(包括局机关及所属事业单位),比2018年下降5.1%. 其中:因公出国(境)经费4.05万元,比2018年下降5.37%,主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,下降的主要原因是财政部门对公用经费在去年基础上统一压减5%;

公务用车运行维护费2.71万元,比2018年下降4.91%,主要用于:单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,下降的主要原因是财政部门对公用经费在去年基础上统一压减5%;

公务接待费2.53万元,比2018年下降4.89%,主要用于:按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,下降的主要原因是财政部门对公用经费在去年基础上统一压减5%.

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2019年本部门机关运行经费支出293.20万元,比2018年增加24.53万元,增长9.13%.主要原因是:财政标准提高.

(二)政府采购情况 2019年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元.

(三)国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆;

单位价值200万元以上大型设备16台(套).

(四)预算绩效目标设置情况说明 2019年,青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心实行绩效目标管理的项目共1个,涉及财政拨款30000.00万元,绩效目标设置情况是: 本年度想计划引进和培养科研人员50名,技术人员120名,建设公共科研平台7个,使实验室成为区域内研究实力领先的机构;

计划完成科考船建设进度100%,购置设备40台,安装到位40台,科考船验收合格率100%,保证 东方红3号 科考船按期完工. 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金.按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款.

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入.其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;

从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等.